玉林市计划生育药具管理站2025年预算

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市计划管理药具站承担政府提供给育龄群众计划生育公共产品—避孕药具的管理，在履行职能过程中，发挥了网络健全、规范管理、服务群众的优势，有效组织药具计划管理、仓储管理、经费管理、质量管理、发放管理、使用监督和随访指导，保障了计划生育“三为主”工作方针的落实，为稳定低生育水平、统筹解决人口问题提供了重要的物质保障作用，最大限度地体现了社会公益和社会效益的目的，是为构建和谐社会提供支持保障的、行使行政管理职能，属主要承担社会事务管理的事业单位。

二、机构设置情况

实有人数3人。其中管理人员2人（单位正职领导1人，仓库管理人员1人）；工勤技术人员1人（高级工）。现有领导职数1人。下设业务科、宣传培训科2个职能科室。

三、此公开预算数据为本单位预算数据。

此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年本单位总收入48.35万元，同比增加0.78万元，增长1.64%，主要是人员经费增加。2025年总支出48.35万元，同比增加0.78万元，增长1.64%，主要是人员经费增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年本单位总收入48.35万元，同比增加0.78万元，增长1.64%。其中：

一般公共预算收入 48.35万元，同比增加0.78万元，增长1.64%。主要是增加上级补助项目经费预算；

政府性基金预算收入0万元，同比减少0万元，下降0%；

国有资本经营预算收入0 万元，同比增加 0万元，增长0 %；

财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

单位资金0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年本单位总支出48.35万元，同比增加0.78万元，增长1.64%。其中：

  基本支出预算48.35 万元，同比同比增加0.78万元，增长1.64%。主要是人员经费增加。

项目支出预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算     

0万元，同口径比2024年减少0万元，下降0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0    万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行费2025年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

七、机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我单位属于财政全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。政府采购资金类型合计与政府采购项目类型金额相等。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车、采血车等，100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效目标等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。无

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表（详见附件）