玉林市第三人民医院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市第三人民医院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市第三人民医院2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市第三人民医院贯彻落实中央、自治区、市委市政府和市卫健委关于医疗卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗卫生工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实医药卫生体制改革和国家卫生法律法规，坚持公益性，保障人民群众健康。负责辖区内及周边地区群众的医疗、急救、预防保健、养老康复及公共卫生突发事件的应急处理工作。承担危急重症和疑难病症诊治任务；负责医疗诊断、治疗、护理，预防接种、健康体检、托育等工作。

（二）负责医院的教学、科研工作。负责临床实习带教工作及进修生带教工作，承担广西医科大学等医学院校的临床教学和毕业实习，以及各级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务，培养高级临床医学人才。

（三）负责对下级医疗机构业务技术指导。并建立经常性的技术指导与合作关系，协助解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（四）完成市卫生健康委员会（市中医药管理局）交办的其他任务。

（五）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

医院在玉林市人民政府的领导下，特别是2013年起由玉林市医疗集团实行一体化管理，与市第一人民医院合作共建，实行资源共享，执行统一的质量控制标准，医院得到快速发展。目前已建成1号、2号、3号、4号住院大楼，2号医养综合大楼部分楼层已投入使用，极大改善了就医环境。现有职工650人，其中高级职称93人、中级职称183人，本科及以上学历324人。医院设置有神经内科、呼吸内科、心血管内科、重症监护室、消化内科、肾内科、内分泌科、泌尿外科（外一）、肝胆胰脾外科（外一） 、烧伤整形科（外二）、颅脑外科（外二）、介入、胸外科、骨科、普通外科、妇产科、儿科、新生儿科、体检科、精神科（一区、二区、三区）、综合内科、小儿康复科、中医科、中医康复科、门诊部、检验科、麻醉科、急诊科、老年医学科、超声医学科、放射科、核医学科、药剂科、临床营养科、养老服务中心、中医馆、女性康复中心、口腔科、耳鼻喉科、皮肤性病科、高压氧、血液净化等专业科室及玉州区玉铁社区卫生服务站。玉林市精防办归属本院管理。同时设有党委办公室、医院办公室、纪检监察室、组织人事科、医务部、护理部、财务科、审计科、综合采购科、后勤保障科10个职能部门。

第二部分：玉林市第三人民医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入20513.7 万元，总支出20513.7 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少735.62 万元，减少3.46%，主要原因是因政府推行医保DRG付费政策，使得患者可以以较低的价格购买医疗服务,同时医疗机构之间的竞争压力大，患者流量分散，从而导致医疗收入减少。

总支出较上年减少3.46 %，主要原因是收入减少的因素影响，相对的控制成本的支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入20513.7 万元，较上年减少735.62 万元，减少3.46%，主要原因是因政府推行医保DRG付费政策，使得患者可以以较低的价格购买医疗服务,同时医疗机构之间的竞争压力大，患者流量分散，从而导致医疗收入减少。单位收入主要包括：

一般公共预算收入513.7 万元，同比增加284.38万元，增长124.01 %。

政府性基金预算收入 0万元，同比减少20万元，减少100%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位事业收入20000万元，同比减少1000万元，下降4.76%。

单位事业收入下降较大的原因是因政府推行医保DRG付费政策，使得患者可以以较低的价格购买医疗服务,同时医疗机构之间的竞争压力大，患者流量分散，从而导致医疗收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出 20513.7万元，较上年减少735.62 万元，减少3.46 %，主要原因是收入减少的因素影响，相对的控制成本的支出。单位支出主要包括：

基本支出预算196.2万元，同比增加 0 万元，增长0％。 

项目支出预算20317.5万元，同比减少735.62万元，下降3.49％。与上年同比下降较大的原因是因受医保DRG付费政策的影响，收入减少，在一定程度上控制了药品、耗材及人员经费的支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0 万元，增长0  %，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。    

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算 0万元，较2024年预算无增减变化。 

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额10079.1万元。其中：货物类采购8796.1万元、工程类采购510万元、服务类采购773万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车1  辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是载货汽车1辆，面包车1辆，体检车1辆；单位价值50万元以上通用设备 5 台（套），100万元以上专用设备17   台（套）。       

 十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款项目6个，预算资金317.5万元；单位自有资金项目5个，预算资金 20000万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市第三人民医院2025年预算报表（详见附件）