玉林市卫生学校附属医院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市卫生学校附属医院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市卫生学校附属医院2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市卫生学校附属医院是一所集医疗，保健，教学，科研为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院、玉林市甲亢专科医院、是市基本医疗保险和新农村医疗合作定点单位，同时也是广西金科医学临床技能培训基地和玉林市糖尿病治疗基地。医院始终坚持“以病人为中心、科技为先导、专科为特色”办院方针，本着“关爱健康，服务大众”的服务宗旨，坚持“以医疗质量为核心，医疗安全为前提，以诚信树”的现代医院经营理念，竭诚为广大患者提供高效优质的人性化医疗服务。

二、机构设置情况

本单位为定额拨款事业单位，全院按职能分行政后勤类，医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类共四大类部门；分设内科、外科、妇产科、儿科、甲亢科、急诊科、中医科、皮肤科、五官科、口腔科、理疗科等临床科室及齐全的医技科室。

第二部分：玉林市卫生学校附属医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入10058.09万元，总支出10058.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长598.64万元，增长6.33%，主要原因是：本年较上年相比，本年增加了事业收入安排的工资福利支出项目，以及设备采购、工程建设等项目收入增长。总支出同比增长6.33%，主要原因是：事业收入安排的工资福利支出增加，设备采购项目支出也有所增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入10058.09万元，较上年增长598.64万元，增长6.33%，主要原因是：本年较上年相比，本年增加了事业收入安排的工资福利支出项目，以及设备采购、工程建设等项目收入增长。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入211.64万元，较上年增长57.14万元，增长36.98%，增长的主要原因是较上年相比，本年年初下达了《中央医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院改革补助)》项目资金、《中央重大公共卫生服务补助资金（防艾）》项目资金、《中央重大公共卫生服务补助资金》项目资金、《2025年自治区就业补助资金-医疗护理员培训和规范管理项目》项目资金，导致较上年相比增长较大。

（二）单位资金收入9846.45万元，较上年增长541.50万元，增长5.81%，增长的主要原因是较上年相比，本年事业收入安排的工资福利支出收入项目中人员经费增加，由于医疗业务活动的需要，设备采购项目收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出10058.09万元，较上年增长598.64万元，增长6.33%，主要原因是事业收入安排的工资福利支出增加，以及设备采购项目支出增长。单位支出主要包括：

（一）本年支出按支出功能分类划分，共分为两类：

1.社会保障和就业支出30.00万元，占本年支出预算0.30%，较上年增长30.00万元，该支出为一般公共预算年初下达的2025年自治区就业补助资金-医疗护理员培训和规范管理项目支出。

2.卫生健康支出10028.09万元，占本年支出预算的99.70%，较上年增长568.64万元，增长6.01%。增长的主要原因是较上年相比，本年事业收入安排的工资福利支出收入项目中人员经费增加，由于医疗业务活动的需要，设备采购项目收入增加。

（二）本年支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算154.50万元，占本年支出预算1.54%，与上年持平，主要为一般公共预算拨款的人员经费。

2.项目支出预算9903.59万元，占本年支出预算98.46%，较上年增长598.64万元，增长6.43%，主要原因是较上年相比，本年年初下达了财政项目资金，以及本年由于医疗活动的需要，设备采购项目支出预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，较上年增长0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，较上年增长0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，较上年增长0万元。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，较上年增长0万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，较上年增长0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位相关运行经费预算3749.35万元，较上年增长3749.35万元，增长100%，增长的主要原因是较上年相比，本年增加事业单位相关运行经费。

2025年我单位事业单位相关运行经费预算3749.35万元。其中：

1、一般公共预算拨款0万元，较上年增长0 万元，增长0%。

2、自有资金3749.35万元，较上年增长3749.35万元，增长100%，增长的主要原因是较上年相比，本年增加事业单位相关运行经费。

事业单位相关运行经费中，办公费96万元、印刷费8.05万元、手续费5万元、水费7万元、电费55万元，物业管理费183万元、差旅费20万元、维修（护）费55万元、会议费15万元、培训费6万元、专用材料费2800万元、劳务费8万元、工会经费32万元、公务用车运行维护费6万元、税金及附加费用5万元、其他商品和服务支出448.3万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2820.15万元，较上年增长445.96万元，增长18.78%，增长的主要原因是，本年由于医疗活动业务的需要，新增医疗设备采购。其中：货物类采购1746.10万元、工程类采购800万元、服务类采购274.05万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备3台，100万元以上专用设备9 台。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目9个，预算资金9903.59万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市卫生学校附属医院2025年预算公开报表