玉林市结核病防治所2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市结核病防治所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市结核病防治所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我单位的主要职责制定全市结核病的防治计划并组织实施，开展全市结核病防治策略和控制措施研究与推广应用；负责全市结核病的预防、控制、管理和疫情的监测评价项目工作的督导、结防专业人员的业务培训以及对广大人民群众进行结核病防治知识的健康教育和健康促进工作。

二、机构设置情况

玉林市结核病防治所为全额拨款事业单位。

内设办公室、结防科、医技科、门诊部共4个职能科室。

财政供养单位编制内实有人员36人，其中事业编制在职人员15人，离退休人员21人（其中离休0人），编外在职实有人数21人。

第二部分：玉林市结核病防治所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1336.30万元，总支出1336.30万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长144.66万元，增长11.84%，主要原因是本年预算编制的节点，中央提前下达的财政拨款项目资金已确认，并纳入了本年总收入统计，而上年并未将此项内容纳入预算总收入统计。总支出较上年增长144.66万元，增长11.84%，主要原因是本年预算编制的节点，中央提前下达的财政拨款项目资金已确认，并纳入了本年总支出统计，而上年并未将此项内容纳入预算总支出统计。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1336.30万元，较上年增长144.66万元，增长11.84%，主要原因是本年预算编制的节点，中央提前下达的财政拨款项目资金已确认，并纳入了本年总收入统计，而上年并未将此项内容纳入预算总收入统计。单位收入主要包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金以及单位资金，其中：

一般公共预算拨款收入452.45万元，同比增加125.99万元，增长38.59%，主要原因是本年预算编制的节点，中央提前下达的财政拨款项目资金已确认，并纳入了本年一般公共预算拨款收入的上级补助项目统计，而上年并未将此项内容纳入预算统计；

政府性基金预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%；

国有资本经营预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%；

财政专户管理资金收入103万元，同比减少792.19万元，下降88.50%，降幅较大的主要原因是我单位的门诊收入不再作为非税收入上缴财政专户管理，本年度该部分的预算是往年留存晋升的资金；

单位资金预算收入780.85万元，其中事业收入780.85万元，同比增加780.85万元，增长100%，增幅较大的主要原因是我单位的门诊收入（即事业收入）不再作为非税收入上缴财政专户，而是留存在单位作为自有资金由单位统一管理，该部分的预算收入有加大幅度增长。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1336.30万元，较上年增长144.66万元，增长11.84%，主要原因是本年预算编制的节点，中央提前下达的财政拨款项目资金已确认，并纳入了本年总支出统计，而上年并未将此项内容纳入预算总支出统计。其中：

基本支出预算324.60万元，同比减少17.04万元，下降4.99％，主要原因是职工的薪酬支出有所下降，职工的薪酬支出属于基本支出，2025年有两名职工由在职转为退休，则相应减少了2名职工的薪酬支出；

项目支出预算1011.70万元，同比增加131.70万元，增长14.97％，主要原因是上年的项目支出预算中并未包含中央提前下达的财政拨款项目资金。

按支出功能科目分类，我单位一般公共预算支出主要有：社会保障和就业类支出、卫生健康类支出、住房保障类支出，其中：

社会保障和就业类支出科目预算支出71.03万元，同比增加0.20万元，增长0.28%，主要原因是在职职工的养老和年金的缴费基数有所提高；

卫生健康类支出科目预算支出1243.07万元，同比增加115.21万元，增长10.21%，主要原因是本年预算编制的节点，中央提前下达的财政拨款项目资金已确认，该部分资金支出纳入卫生健康支出统计，而上年并未将此项内容纳入统计。

住房保障类支出科目支出预算20.20万元，同比减少1.82万元，降低7.34%,主要原因是本类支出预算主要用于缴纳在职职工的住房公积金，而2025年有2名在职职工转为退休，因此较上年金额有所减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年无机关运行经费预算安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额482.45万元。其中：货物类采购313.45万元、工程类采购100万元、服务类采购69万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目4个，预算资金1011.70万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市结核病防治所2025年预算公开报表