玉林市疾病预防控制中心单位2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：单位2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：单位2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市疾病预防控制中心于2003年7月25日挂牌成立。单位性质为财政全额拨款公益性卫生事业单位。主管部门为玉林市卫生健康委员会。2023年，按《中共玉林市委办公室 玉林市人民政府办公室关于调整组建玉林市疾病预防控制局和玉林市疾病预防控制中心的通知》（办发〔2023〕28号）精神，整合玉林市疾病预防控制中心和玉林市卫生计生监督所职责，重新组建玉林市疾病预防控制中心，加挂玉林市卫生监督所牌子，为玉林市卫生健康委员会管理的事业单位，保持副处级机构规格不变。

玉林市疾病预防控制中心承担全市传染病、慢性非传染性疾病、学生常见病预防控制、消毒与虫媒生物防治，食品、化妆品、水及涉水产品、一次性卫生用品等健康相关产品的卫生学检测评价、环境卫生质量检测、职业卫生与职业病预防控制，放射卫生与射线防护、预防性健康检查、建设项目预防性卫生学评价、食品安全风险监测评估等预防医学领域各项工作以及其他各类活动的公共卫生技术服务（卫生检验检测服务、皮肤性病防治服务、公共卫生评价服务、消杀与环境监测服务）。对全市突发公共卫生事件的应急处理。组织、指导、培训、协调疾病预防知识宣传教育、健康教育和健康促进工作。基本公共卫生服务项目协调管理、项目指导、业务培训和考核。对各县（市、区）疾控工作的培训与指导。承担国家部分项目的监测任务：狂犬病、霍乱、食品风险。协助市卫生健康委做好卫生行政许可审批等工作。接受市卫生健康委委托的卫生健康行政执法工作，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、妇幼健康、中医服务、职业卫生、放射卫生、传染病防治等卫生健康综合监督执法工作，查处违法行为。负责受理对疾病预防控制机构和卫生执法行为的投诉、举报和监督执法工作。负责对全市疾病控制机构及其卫生健康行政执法人员执法行为进行稽查。负责辖区内卫生健康综合监督行政执法信息的收集、核实和上报工作

中心主任覃坚同志（兼任中心党总支书记），是中心法人代表，担任法人时间从2024年5月20日至现在；中心副主任3名，中层干部44名。现有职工198人。中心核定编制：168名（其中参公事业单位人员数为47名），其中在编职工125人，编外人员73人。在编专业技术人员91人，其中高级职称28人(正高6人；副高22人),中级29人，初级28人，无职称6人；管理人员29人；工勤5人。

二、机构设置情况

因机构改革三定方案尚未正式印发的原因，原玉林市疾病预防控制中心按照市编委相关文件设置15个科室。其中职能科室3个：办公室、质量管理科、财务科；业务科室12个：流行病预防控制科、寄生虫病预防控制科（两科合并开展工作）、免疫规划管理科、艾滋病性病预防控制科、皮肤病与性病预防控制科、环境与虫媒消杀灭科、食品与学校卫生科、职业卫生科、预防性健康检查科、检验科、慢性病与健康教育促进科、应急管理科。其中皮肤病与性病预防控制科开设门诊部与驾驶员体检部。

原玉林市卫生计生监督所内设11个正科级机构：办公室、卫生许可审查科、公共场所监督科、农村卫生监督科、医疗市场监督科、传染病监督科、职业与放射监督科、卫生监督宣传培训与信息管理科、执法稽查科、计划生育监督科、中医服务监督科。

第二部分：玉林市疾病预防控制中心单位2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入11406.05万元，总支出11406.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少6410.87 万元，减少35.98 %，主要原因：一是计划开展疫苗临床试验预期收入减少；二是受出生人口减少等因素影响，二类疫苗及宫颈癌疫苗接种数量减少，所以单位收入也减少。总支出较上年减少35.98 %，主要原因：一是计划开展疫苗临床试验预期收入减少；二是受出生人口减少等因素影响，二类疫苗及宫颈癌疫苗接种数量减少，单位收入也减少，所以单位总体支出相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入11406.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少6410.87 万元，减少35.98 %，单位收入主要包括：一般公共预算收入 4026.05万元，同比增加1683.43万元，增长71.83 %。 单位资金收入 7380万元，同比减少 7849.30万元，减少51.54 %。主要原因：一是一般公共预算收入因机构改革2025年原玉林市卫生计生监督所的预算合并在玉林市疾病预防控制中心，所以增加了71.83%；二是计划开展疫苗临床试验预期收入减少；三是受出生人口减少等因素影响，二类疫苗及宫颈癌疫苗接种数量减少，所以单位收入也减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出 11406.05 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少 6410.87 万元，减少35.98 %，主要原因：一是计划开展疫苗临床试验预期收入减少；二是受出生人口减少等因素影响，二类疫苗及宫颈癌疫苗接种数量减少，单位收入也减少，所以单位总体支出相应减少。

单位支出主要包括：一、按支出性质和经济分类：基本支出预算 2501.31万元，同比增加 403.69万元，增长19.24％。项目支出预算8904.74万元，同比减少7466.16万元，减少45.61％。二、按支出功能科目分类：1.科目一社会保障和就业支出392.48万元，同比增加68.84万元，增加21.527%。2.科目二卫生健康支出10835.64万元，同比减少6254.08万元，减少36.60%。3.功能分类科目三住房保障支出177.93万元，同比增加19.37万元，增长21.21%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.27万元，同口径比2024年减少8.33万元，下降25.55%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排19.50万元，比上年减少7.5万元，下降27.77%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算；

公务用车运行维护费2025年预算安排19.50万元，比上年减少7.5万元，下降27.77%，减少的主要原因是减少下乡的公务用车的次数。

（三）公务接待费2025年预算安排4.77万元，比上年增加1.77万元，增长59%，增加的主要原因是因机构改革2025年原玉林市卫生计生监督所的预算合并在玉林市疾病预防控制中心。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。我单位是用按一般公共预算和单位资金经费保障此项目支出，包括办公费16万元，印刷费8万元、邮电费6.72万元、差旅费42.3万元、日常维修费150万元、专用材料6324万元、一般设备购置费69.75万元、办公用房水电费47.20万元、办公用房物业管理费90万元、公务用车运行维护费及购置费64.80万元、其他商品服务支出178.94万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额7223.24万元。其中：货物类采购6701.25万元、工程类采购150万元、服务类采购371.99万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备8台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

2025年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1524.74万元，单位资金7380万元，上年结余1006.55万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

1.预防接种疫苗受种者出现反应补偿专项经费5万元（一般公共预算拨款）

2.预防性体检（环消）取消收费项目240万元（一般公共预算拨款）

3.聘用人员五险一金等支出项目193万元（单位资金）

4.商品和服务支出项目7187万元（单位资金）

5.政府批准聘用编外人员经费126.41万元（一般公共预算拨款）

6.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金10万元（一般公共预算拨款）

7.编外长聘人员工资五险一金等支出（非税收科）395万元（一般公共预算拨款）

8.卫生健康监督执法专项15万元（一般公共预算拨款）

9.中央基本公共卫生服务项目139.75万元（一般公共预算拨款）

10.补助市县国家随机监督抽查项目11万元（一般公共预算拨款） 

11.中央财政重大传染病防控项目（防艾滋病）238.55万元（一般公共预算拨款）

12.中央财政重大传染病防控项目344.03万元（一般公共预算拨款）

13.补助市县国家随机监督抽查项目3.91万元（上年结余收入）

14.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金1万元（上年结余收入）

15.中央基本公共卫生服务项目108.63万元（上年结余收入）

16.中央财政重大传染病防控项目（防艾滋病）287.28万元（上年结余收入）

17.中央财政重大传染病防控项目547.94万元（上年结余收入）

18.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）57.78万元（上年结余收入）

其他详细说明在附表年度项目支出（单位预算）绩效目标表填报审核分析表中。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：单位2025年预算公开报表