玉林市第三人民医院2023年单位预算公开说明

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七 、财政拨款三公两费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市第三人民医院是玉林市卫生健康委员会管理的正科级公益二类事业单位。承担医疗、预防、保健、康复、科研、教学任务及公共卫生突发事件的应急处理；承担养老服务、培训职能；承担玉林市城乡居民医疗保健任务；承担玉林市医疗保险定点医疗机构及全国异地就医的任务；承办玉林市人民政府和玉林市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

医院在玉林市人民政府的领导下，特别是2013年起由玉林市医疗集团实行一体化管理，与市第一人民医院合作共建，实行资源共享，执行统一的质量控制标准，医院得到快速发展。目前已建成1号、2号、3号住院大楼，极大改善了就医环境。现有职工630人，其中高级职称78人、中级职称143人，研究生3人，本科生213人。医院设置有神经内科、心肺血管科、心血管内科、重症监护室、消化内科、内分泌科、肾内科、颅脑外科（外二）、泌尿外科（外一） (玉林市医疗集团)、烧伤整形科（外二）(玉林市医疗集团)、肝胆胰脾外科（外三科）、介入、胸外科、骨科、普通外科、妇产科、儿科、新生儿科、健康体检科、心理卫生科、睡眠障碍科、精神科三区、小儿康复科、中医科、中医康复科、门诊部、检验科、病理科、麻醉科、急诊科、综合内科、B超科、药剂科、营养科、全科医疗科、养老服务中心、中医馆、女性康复中心、口腔科、耳鼻喉科、皮肤性病科、高压氧、血液净化等专业科室及玉州区玉铁社区卫生服务中心、玉林市中西医结合糖尿病临床医学研究中心、健康管理中心、微移植中心。各专业主任均具有副高以上技术职称。其中神经内科、呼吸内科、中医科、心血管内科、妇产科、儿科、康复科、颅脑外科和骨外科、泌尿外科、肝胆脾外科、精神科、血液肿瘤科等颇具特色。玉林市精防办归属本院管理。同时设有市直公立医院唯一的医养结合中心，服务于全市民众。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

                        2023年单位收支预算总表           

                                                   单位：万元   

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入26622.82万元，同比增加3268.71　　万元，增长14%。2023年总支出26622.82万元，同比增加3268.71万元，增长14%。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算26622.82万元，同比增加 3268.71万元，增长 14 %。其中：

一般公共预算收入196.2 万元，同比减少30万元，同比减少13.26%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

单位收入26000万元，同比增加3000万元，增长13.04 %。

上年结转结余426.62万元，同比增加268.71万元，增长210.08%。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算26622.82万元，同比增长3268.71万元，增长14%，其中：

　　 基本支出预算 196.2万元，同比增长0万元，增长0%。

项目支出预算 26426.62 万元，同比增加3268.71万元，增长10.16%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入622.82万元，同比增加268.71万元，增长75.88%。2023年财政拨款总支出622.82万元，同比增加268.71万元，增长75.88%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出196.2万元，同比减少　　30万元，减少13.26　%。其中：

综合医院科目196.2万元，同比减少30万元，减少13.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本单位一般公共预算基本支出196.2万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

综合医院科目196.2万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0万元，同口径比2022年增加（减少）0 万元，增长（下降）   0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年我单位相关运行经费预算10795.6 万元。其中：

1、财政拨款0万元，较2022年预算增加0 万元，增长0%。

2、自有资金10795.6万元，较2022年预算减少1403.5万元，下降11.5%，主要原因是在2023年加强控制药品和耗材等各项成本。

事业单位相关运行经费中，办公费4万元、印刷费25万元、咨询费2万元、手续费0.8万元、邮电费38万元、差旅费25万元、租赁费0.5万元、会议费3万元、培训费10万元、日常维修费200万元、专用材料费9000万元、公务接待费2万元、水电费330万元、物业管理费320万元、劳务费200万元、委托业务费290万元、工会经费60万元、公务用车运行维护费以及其他交通费112万元、税金及其他费用10万元、其他商品和服务支出163.3万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算 15342.8万元，同比（增加）3427.8  万元，（增加） 28.76%。政府集中采购预算 0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算15342.8万元，占政府采购预算100 %。

政府采购资金来源于一般公共预算拨款0 万元，政府性基金预算拨款0万，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位收入自有资金安排的资金 15342.8 万元，上年结余收入  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 15342.8万元，服务类采购预算  0 万元，工程类采购预算  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 10 辆，其中：专业技术用车 7辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车1辆，载货汽车1辆，面包车1辆；单位价值50万元以上通用设备 4 台（套），100万元以上专用设备 14  台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，单位自有资金26000万元，上年结转资金426.62万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

1、搞好住院部部分改建工程，保证工作业务正常运行。    
    2、加强精神卫生疾病知识宣传教育及管理，提高人群知识率。                         

3、加强公共卫生基础设施建设，建立健全疾病预防控制体系。

4、加强医疗服务体系建设，加快人才队伍培养，打造特色科室。
     5、完成年度工作任务。

（二）玉林市第三人民医院精神卫生中心大楼项目绩效目标为：

总体绩效目标：为广大群众提供优质医疗服务创造良好的环境，建立健全的精神卫生中心。促进社会和谐发展。拟建总建筑面积29370平方米，其中：地下建筑面积6770平方米，地上建筑面积22600平方米，地下2层，地上16层，床位500张。

中期绩效目标：拟建总建筑面积29370平方米，其中：地下建筑面积6770平方米，地上建筑面积22600平方米，地下2层，地上16层，床位500张。

数量指标：建筑总面积＝29370平方米。

质量指标：符合投入使用标准。

时效指标：完成时间≥2.5年。

成本指标：预计总投入＝26034.95万元。

经济效益指标：增加医疗收入≥1000万元。

社会效益指标：解决医疗资源不足。

可持续效益指标：改善患者就医环境。

满意度指标：服务对象满意度≥90%。

    第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七 、财政拨款三公两费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

    十、项目支出（单位预算）绩效目标表