玉林市中医医院2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市中医医院成立于1960年，是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复、社区服务等功能为一体的国家三级甲等中医院。我院是国家医师资格实践技能考试基地、国家中医住院医师规范化培训基地、中医类别全科医生规范化培养基地、国家华南区域中医（推拿）诊疗中心、中国胸痛中心认证单位，全国百佳感控实践优秀基层医院、广西区域中医（脑病科、推拿科）诊疗中心、广西中医特色康复服务示范医院、广西中医外治法示范基地，广西中医药壮瑶医药智慧中医医院、广西中医药管理局壮瑶制剂孵化基地、广西中医药大学第五附属医院、第五临床医学院，玉林市医学影像云平台、云胶片服务牵头单位，玉林市第一批急性脑卒中医疗救治定点医院。

二、机构设置情况

医院位于市中心，拥有2个院区，占地面积63亩，总编制床位1253张，实际开放床位1600张，开设38个临床科室，17个医技科室。现有职工1383人，拥有全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1名，桂派中医大师1 名，广西名老中医1 人，广西名中医9人，玉林市名老中医4 人，玉林市名中医6人，玉林名医6名。其中硕士80名、博士2名。2023年门急诊服务量90万人次，出院量5.5万人次。

医院中医特色鲜明，实施“以中医药为主导，现代技术保持先进”发展战略，拥有国家区域诊疗中心1个、国家重点专科3个（脑病科、推拿科、治未病科）；广西区域诊疗中心2个、省级重点专科7个（脾胃病科、肿瘤科、心病科、肝胆病科、儿科、妇科、风湿科）、自治区重点学科4个（针灸推拿学、心病学、老年医学、肺病学）；自治区中医特色优势专科2个（老年病科、肾病科）；市级重点专科8个（骨伤科、儿童康复科、肺病科、老年病科、肾病科、内分泌病科、肛肠科、中医乳腺病科）、市级中医特色优势专科1个（泌尿外科）。形成了以重点专科为龙头，以点带面，带动普通科室、医技等相关科室全面发展的良好格局。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入80997.53万元，同比减少140.86万元，下降0.17%。2024年总支出80997.53万元，同比减少140.86万元，下降0.17%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算80997.53万元，同比减少140.86万元，降低0.17%。其中：

一般公共预算收入1115.3万元，同比增加984万元，增长749.42%。

政府性基金预算收入82.23万元，同比增加82.23万元，增长100%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入79800万元，同比减少850万元，下降1.05%。 

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算80997.53万元，同比减少140.86万元，下降0.17%。其中： 

　　 基本支出预算131.3万元，同比增加0万元，增长0％。 

　　 项目支出预算80866.23万元，同比减少140.86万元，下降0.17％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入1197.53万元，同比增加709.14万元，增长145.2%。2024年财政拨款总支出1197.53万元，同比增加709.14万元，增长145.2%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出1115.3万元，同比增加984　　万元，增长749.43%。其中：

功能分类科目一（其他一般公共服务支出）984万元，同比增加984万元，增长100%。

功能分类科目二（中医（民族）医院）131.3万元，同比增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出131.3万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

经济分类科目一（基本工资）131.3万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

万元，同口径比2023年增加0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

4.会议费2024年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

五、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算82.23万元，同比增加82.23万元，增长100%，主要原因是：增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算8084.5万元，同比减少934.5万元，下降10.36%。其中：货物类采购预算4634.5万元，服务类采购预算450万元，工程类采购预算3000万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，均为医院救护车；单位价值50万元以上设备138台（套），100万元以上专用设备72台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款984万元，政府性基金预算拨款82.23万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)，预算资金328.05万元，2024年度绩效目标为328.05，设7个数量指标：数量指标1.培养老中医专家学术经验继承人(≥1个),数量指标2.培养中医护理骨干人才(≥1个)；数量指标3.高水平中医规培骨干师资队伍数量(≥1个)；数量指标4.中医优势专科建设数量(≥1个)；数量指标5.公立医院高质量发展项目数量(≥1个)；数量指标6.应急救治能力项目(≥1个)；数量指标7.中药壮瑶药院内制剂产业转化数量(≥1个)；设1个质量指标：质量指标1.建设项目合格率(≥90%)；设1个时效指标：时效指标1.及时完成率(≥95%)；设1个成本指标：成本指标1.建设项目投资额(416万元)；设1个社会效益指标：社会效益指标1.中医医院服务能力提高(显著提升)；设2个满意度指标：满意度指标1.培训对象满意度(≥90%),满意度指标2.患者满意度(≥85%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）