目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、对下移支付项目支出表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
玉林市计划管理药具站承担政府提供给育龄群众计划生育公共产品—避孕药具的管理，在履行职能过程中，发挥了网络健全、规范管理、服务群众的优势，有效组织药具计划管理、仓储管理、经费管理、质量管理、发放管理、使用监督和随访指导，保障了计划生育“三为主”工作方针的落实，为稳定低生育水平、统筹解决人口问题提供了重要的物质保障作用，最大限度地体现了社会公益和社会效益的目的，是为构建和谐社会提供支持保障的、行使行政管理职能，属主要承担社会事务管理的事业单位。
二、机构设置情况
实有人数3人。其中管理人员2人（单位正职领导1人，仓库管理人员1人）；工勤技术人员1人（高级工）。现有领导职数1人。下设业务科、宣传培训科2个职能科室。
三、此公开预算数据为本单位预算数据。
此公开预算数据为本单位预算数据。
第二部分： 2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年本单位总收入47.57万元，同比增加7.36万元，增长18.3%。2024年总支出47.57万元，同比增加7.36万元，增长18.3%。
二、单位收入总体情况说明
2024年本单位总收入预算47.57万元，同比增加7.36万元，增长18.3%。其中：
一般公共预算收入47.57万元，同比增加7.36万元，增长18.3%。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
三、单位支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算47.57万元，同比增加7.36万元，增长18.3%。其中：
基本支出预算47.57万元，同比增加7.36万元，增长78.3%。
项目支出预算0万元，同比增加0万元，增长0 ％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本单位财政拨款总收入47.57万元，同比增加7.36万元，增长18.3%。2024年财政拨款总支出47.57万元，同比增加7.36万元，增长18.3%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出47.57万元，同比增加7.36万元，增长18.3%。其中：
（一）社会保障和就业支出科目支出预算9.36万元，占支出总预算的19.68％，同比增加1.25万元，增长15.41%。
（二）卫生健康科目支出预算34.72万元，占支出总预算的72.99％，同比增加6.08万元，增长21.23%。
（三）住房保障支出科目支出预算3.49万元，占支出总预算的7.33％，同比增加0.04万元，增长1.16%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本单位一般公共预算基本支出47.57万元，同比增加7.36万元，增长18.3%。其中：
工资福利支出预算41.61万元，占基本支出预算87.6％，同比增加9.59万元，增长27.38%。
商品和服务支出预算3.58万元，占基本支出预算7.53％，同比减少0.03万元，下降0.83%。
对个人和家庭的补助支出预算2.38万元，占基本支出预算4.83％，增加0.8万元，增长50.63%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
万元，同口径比2022年增加0 万元，增长0 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0 %。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0 %。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。
4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0%。
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我属于财政全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0 %。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）单位整体支出绩效目标为：无
（三）项目绩效目标为：无
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
五、收支总表
六、收入总表
七、支出总表
八、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、对下移支付项目支出表
上述报表详见附件。
关联文件：
桂公网安备 45090202000294号 