玉林市中心血站2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市中心血站是经自治区卫生厅批准建立的合法从事采集、提供临床用血的卫生机构，是不以营利为目的的公益性组织。它承担着全市的医疗卫生单位临床用血、血液综合利用和临床输血指导等业务。

二、机构设置情况

玉林市中心血站单位机构数只有一个，无下级机构。事业编制在职人员实有人数35人， 编外在职人员实有人数120人。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入8092.98万元，同比增加1510.76万元，增长22.95%。2024年总支出8092.98万元，同比增加1510.76万元，增长22.95%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算8092.98万元，同比增加1510.76万元，增长22.95%。其中：

一般公共预算收入474.78万元，同比减少24.42万元，下降4.89%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入7618.2万元，同比增加1595.18万元，增长26.48%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算8092.98万元，同比增加1510.76万元，增长22.95%。其中： 

基本支出预算474.78万元，减少24.42万元，下降4.89%。 

项目支出预算7618.2万元，同比增加1535.18万元，增长25.24%。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入474.78万元，减少84.42万元，下降15.10%。 2024年财政拨款总支出474.78万元，减少84.42万元，下降15.10%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出474.78万元，同比减少24.42万元，下降4.89%。其中：

功能分类科目一（类级）社会保障和就业支出97.56万元，同比增加9.65万元，增长10.98%。

功能分类科目二（类级）卫生健康支出347.24万元，同比减少90.76万元，下降20.72%。

功能分类科目三（类级）住房保障支出29.98万元，同比减少3.3万元，下降9.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出474.78万元，同比减少24.42万元，下降4.89%。其中：

经济分类科目一（款级）工资福利支出385.81万元，同比减少40.05万元，下降9.40%。

经济分类科目二（款级）商品和服务支出45.29万元，同比减少1.31万元，下降2.80%。

经济分类科目三（款级）对个人和家庭的补助43.68万元，同比增加16.93万元，增长63.29%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加 0 万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加 0万元，增长0%，增加的主要原因是：

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 % 。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 % 。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

2024年政府性基金支出预算０万元，同比增加０万元，增长０%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

2024年国有资本经营预算０万元，同比增加０万元，增长０%。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年我单位机构数只有一个，无下级机构。单位运行经费财政拨款预算474.78万元，较2023年预算减少84.42万元，下降15.10%。主要原因是财政项目补贴减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算1965.5万元，同比增加629.14万元，增长47.08 %。其中：货物类采购预算1199.12万元，服务类采购预算233.7万元，工程类采购预算532.68万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备6台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款160.1192万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称中央财政重大传染病防控项目(防艾)，预算资金160.076万元。

2024年度绩效目标为持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

设1个数量指标：数量指标1.风险监测任务数完成率(＝100%)；

设1个质量指标：质量指标1. 艾滋病临床用血核酸检测(＝100%)；

设1条时效指标：时效指标1. 项目时间(2024年)；

设1个成本指标：成本指标1. 投入成本(＝160.076万元）；

设0个经济效益指标；

设1个社会效益指标：社会效益指标1.产生社会综合效益(分析评估健康促进工作成效，促进健康和工作进一步深入开展) ；

设1个生态效益指标：生态效益指标1. 公共卫生均等化水平提高(逐步提高)；

设1个可持续效益指标：可持续效益指标1. 有效控制艾滋病疫情(艾滋病疫情处于低流行水平)；

设1个满意度指标：满意度指标1. 满意度(≥80%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）