玉林市卫生学校附属医院2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市卫生学校附属医院是一所集医疗，保健，教学，科研为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院、玉林市甲亢专科医院、是市基本医疗保险和新农村医疗合作定点单位，同时也是广西金科医学临床技能培训基地和玉林市糖尿病治疗基地。医院始终坚持“以病人为中心、科技为先导、专科为特色”办院方针，本着“关爱健康，服务大众”的服务宗旨，坚持“以医疗质量为核心，医疗安全为前提，以诚信树”的现代医院经营理念，竭诚为广大患者提供高效优质的人性化医疗服务。

二、机构设置情况

本单位为定额拨款事业单位，全院按职能分行政后勤类，医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类共四大类部门；分设内科、外科、妇产科、儿科、甲亢科、急诊科、中医科、皮肤科、五官科、口腔科、理疗科等临床科室及齐全的医技科室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本单位总收入9459.45万元，同比增加7437.85万元，增长367.92%。2024年总支出9459.45万元，同比增加7437.85万元，增长367.92%。增长较大的原因是：本年较上年相比商品和服务支出增加了卫生材料费、药品费、汽车保险服务费等，以及本年项目支出新增工程建设，导致增长较大。

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算9459.45万元，同比增加7437.85万元，增长367.92%。其中：

一般公共预算收入154.5万元，同比增加0万元，增长0%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入9304.95万元，同比增加7504.11万元，增长416.7%；增长较大的原因是：本年较上年相比商品和服务支出增加了卫生材料费、药品费、汽车保险服务费等，以及本年项目支出新增工程建设，导致增长较大。

三、部门支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算9459.45万元，同比增加7437.85万元，增长367.92%。其中： 

    基本支出预算154.5万元，同比增加0万元，增长0％。 

　　 项目支出预算9304.95万元，同比增加7504.11万元，增长416.7％。项目支出增长较大的原因是：本年度项目支出新增工程建设项目，商品和服务支出项目新增卫生材料费、药品费、汽车服务费用等，导致增长较大。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入154.5万元，同比减少66.25万元，下降30.01%。2024年财政拨款总支出154.5万元，同比减少66.25万元，下降30.01%。减少较大的原因是:本年的上年结转结余为0。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出154.5万元，同比增加0　　万元，增长0%。其中：

卫生健康支出（类级）154.5万元，同比增加0万元，增长0%，均为人员经费，主要是编内在职人员工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出154.5万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

工资福利支出（类级）154.5万元，同比增加0万元，增长0%。

（1）工资福利支出（类级）基本工资（款级）154.5万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0    

万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算2374.19万元，同比增加907.69万元，增长61.59%,政府采购预算主要为医疗设备采购、工程建设采购以及汽车保险服务采购等。增长的主要原因是：2024年新增工程建设方面的政府采购，导致增长较大。政府集中采购148.84万元，占政府采购预算的6.27%；分散采购2225.35万元，占政府采购预算的93.73%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2205.28万元，服务类采购预算168.91万元，工程类采购预算0万元。

政府采购资金来源于一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金2374.19万元，上年结余收入0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备3台，100万元以上专用设备9台。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元,单位资金9304.95万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

项目名称:工程建设；预算资金940万元，2024年度绩效目标为对需要修缮的房屋以及病房及时改造修缮，为住院病人提供良好的环境。设1个数量指标：完成修缮改造的项目数量(≥4个)；设3个质量指标：质量指标1.修缮改造质量合格率(≥99%),质量指标2.项目验收合格率(≥100%),质量指标3.经费支出合规性(100%)；设2个时效指标：时效指标1.项目完成及时性(≥98%),时效指标2.经费支出时效性(1年)；设2个成本指标：成本指标1.项目总成本(≥940万元),成本指标2.项目单位成本(≥940万元)；设1个经济效益指标：减少项目的总成本(≥98%);设2个社会效益指标:社会效益指标1.降低公众的投诉率(≥98%)，社会效益指标2.保障各项业务工作正常开展(≥99%)；设1个生态效益指标:采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念(100%)；设2个可持续效益指标：可持续效益指标1.提高或改善公共服务水平(100%)，可持续效益指标2.促进单位事业的持续发展(100%)；设2个满意度指标：满意度指标1.公众满意度(≥98%),满意度指标2.服务对象满意度(≥98%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12年度项目支出（部门预算）绩效目标表