玉林市卫生计生监督所2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公两费”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市卫生计生监督所为副处级全额拨款参照公务员法管理的公益一类事业单位，是玉林市卫生健康委员会依照法律、法规和规章行使卫生健康监督职责的执行机构。主要职责是负责本行政区域内监督检查卫生健康法律法规的落实情况；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作；承担对卫生健康违法行为投诉、举报的受理工作；承担重大活动卫生安全保障相关工作；组织开展县（市、区）卫生健康综合监督机构业务培训指导工作。

二、机构设置情况

内设11个正科级机构：办公室、卫生许可审查科、公共场所监督科、农村卫生监督科、医疗市场监督科、传染病监督科、职业与放射监督科、卫生监督宣传培训与信息管理科、执法稽查科、计划生育监督科、中医服务监督科。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入695.52万元，同比减少4.94万元，下降0.71%，主要原因是人员退休，经费支出减少。2024年总支出695.52万元，同比减少4.94万元，下降0.71%，主要原因是人员退休，经费支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算695.52万元，同比减少4.94万元，下降0.71%。其中：

一般公共预算收入671.52万元，同比减少28.94万元，下降4.13%，主要原因是人员退休，经费支出减少。

政府性基金预算收入24万元，同比增加24万元，增长100%，主要原因是2024年安排了卫生健康监督执法专项经费。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算695.52万元，同比减少4.94万元，下降0.7%。其中： 

　　 基本支出预算641.52万元，同比减少24.78万元，下降3.72％，主要原因是人员退休，经费支出减少。 

　　 项目支出预算54万元，同比增加19.84万元，增长58.08％，2024年安排了卫生健康监督执法专项经费。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入695.52万元，同比减少4.94万元，下降0.71%，主要原因是人员退休，经费支出减少。2024年财政拨款总支出695.52万元，同比减少4.94万元，下降0.71%，主要原因是人员退休，经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出671.52万元，同比减少10.32万元，下降1.51%。其中：

社会保障和就业支出97.45万元，同比减少27.28万元，下降21.87%，主要原因是人员退休，养老保险和职业年金缴费等支出减少。

卫生健康支出530.63万元，同比增加3.91万元，增长4.43%，主要原因是退休人员补助增加。

住房保障支出43.45万元，同比减少5.56万元，下降11.34%，主要原因是人员退休，公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出641.52万元，同比减少24.78万元，下降3.72%。其中：

工资福利支出501.56万元，同比减少35.3万元，下降6.58%，主要原因是人员退休，工资、奖金、五险一金等支出减少。

商品和服务支出84.9万元，同比减少9.34万元，下降9.91%，主要原因是人员退休，食堂运转经费、车改补贴等支出减少。

对个人和家庭的补助55.07万元，同比增加19.87万元，增长56.45%，主要原因是退休人员补助增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算7.5万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排6万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算24万元，同比增加24万元，增加100%，主要原因是2024年安排了卫生健康监督执法专项经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位是玉林市卫生健康委员会下属二层机构，是参照公务员法管理的事业单位，2024年机关运行经费财政拨款预算84.27万元，较2023年预算减少9.4万元，下降10.04%，主要原因是人员退休，经费支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算14.8万元，同比减少8.61万元，下降58.18%，主要原因是大部分固定资产实行公物仓统一管理，我所本年没有大规模采购的计划。其中：货物类采购预算1.8万元，服务类采购预算13万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款30万元，政府性基金预算拨款24万元。项目预算绩效目标说明如下。

项目一：卫生健康监督执法专项经费，预算资金24万元，2024年度绩效目标为开展卫生健康监督执法工作，加快和完善卫生健康监督执法建设，认真履行卫生健康行政执法职能，完善卫生健康监督执法配套设施、设备，全面落实各项卫生健康监督执法工作，维护人民群众生命健康安全。设1条数量指标：数量指标1.监督覆盖率(≥90%)；设1个质量指标：质量指标1.资金支付率(≥90%)；设1个时效指标：时效指标1.项目完成时间(2024年12月31日前)；设1个成本指标：成本指标1.卫生健康监督执法经费(按财政标准保障)；设1个社会效益指标：社会效益指标：人民群众生命健康安全(得到保障)；设1个满意度指标：满意度指标1.群众满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）