玉林市第三人民医院2024年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七 、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市第三人民医院是玉林市卫生健康委员会管理的正科级公益二类事业单位。承担医疗、预防、保健、康复、科研、教学任务及公共卫生突发事件的应急处理；承担养老服务、培训职能；承担玉林市城乡居民医疗保健任务；承担玉林市医疗保险定点医疗机构及全国异地就医的任务；承办玉林市人民政府和玉林市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

医院在玉林市人民政府的领导下，特别是2013年起由玉林市医疗集团实行一体化管理，与市第一人民医院合作共建，实行资源共享，执行统一的质量控制标准，医院得到快速发展。目前已建成1号、2号、3号住院大楼，医养综合大楼也预计在今年初投入使用，极大改善了就医环境。现有职工633人，其中高级职称88人、中级职称155人，研究生3人，本科生282人。医院设置有神经内科、心肺血管科、心血管内科、重症监护室、消化内科、内分泌科、肾内科、颅脑外科（外二）、泌尿外科（外一） (玉林市医疗集团)、烧伤整形科（外二）(玉林市医疗集团)、肝胆胰脾外科（外一科）、介入、胸外科、骨科、普通外科、妇产科、儿科、新生儿科、健康体检科、心理卫生科、睡眠障碍科、精神科三区、小儿康复科、中医科、中医康复科、门诊部、检验科、病理科、麻醉科、急诊科、综合内科、封闭综合科、B超科、药剂科、营养科、全科医疗科、养老服务中心、养老服务中心三区、四区、中医馆、女性康复中心、口腔科、耳鼻喉科、皮肤性病科、高压氧、血液净化等专业科室及玉州区玉铁社区卫生服务中心、玉林市中西医结合糖尿病临床医学研究中心、各专业主任均具有副高以上技术职称。其中神经内科、呼吸内科、中医科、心血管内科、妇产科、儿科、康复科、颅脑外科和骨外科、泌尿外科、肝胆脾外科、精神科、等颇具特色。玉林市精防办归属本院管理。同时设有市直公立医院唯一的医养结合中心，服务于全市民众。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入21249.32万元，同比减少5373.5万元，下降20.18%。2024年总支出21249.32万元，同比减少5373.5　　万元，下降20.18　%。与上年比较下降较大的原因是医院的事业收入因政府推行医保DRG付费政策，使得患者可以以较低的价格购买医疗服务，从而导致医疗服务收入的减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算21249.32万元，同比减少5373.5  万元，下降20.18  %。其中：

一般公共预算收入229.32 万元，同比增加33.12 万元，增长16.88  %。

政府性基金预算收入 20万元，同比增加20万元，增长100 %。

国有资本经营预算收入 0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0万元，增长0 %。

单位收入21000万元，同比减少5000万元，下降19.23%。

单位收入下降较大的原因是医院的事业收入因政府推行医保DRG付费政策，使得患者可以以较低的价格购买医疗服务，从而导致医疗服务收入的减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算21249.32万元，同比减少5373.5万元，下降20.18 %。其中： 

　　 基本支出预算196.2万元，同比增加 0 万元，增长0％。 

　　 项目支出预算21053.12万元，同比减少5373.5万元，下降20.33％。与上年同比下降较大的原因是因受医保DRG付费政策的影响，收入减少，在一定程度上控制了药品、耗材及人员经费的支出。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入249.32万元，同比减少373.5　　万元，下降59.97%。2024年财政拨款总支出249.32万元，同比减少373.5万元，下降59.97%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出229.32万元，同比增加33.12万元，增长16.88%。其中：

功能分类科目一（综合医院）196.2万元，同比增加0万元，增长0%。

功能分类科目二（其他卫生健康支出）33.12万元，同比增加33.12万元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出196.2万元，同比增加0万元，增长0　%。其中：

经济分类科目一（工资福利支出）196.2万元，同比增加0　　万元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0万元，同口径比2023年增加0 万元，增长0  %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。    

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排 0 万元，比上年增加 0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

五、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算20 万元，同比增加20万元，增长100 %，主要原因是：增加了其他国有土地使用权出让收入及实习生收费收入。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

 “事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级单位共有（1）个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，较2023年预算增加（ 0 ）万元，增长0%。

2024年我单位相关运行经费预算9406 万元。其中：

1、财政拨款0万元，较2023年预算增加0 万元，增长0%。

2、自有资金9406万元，较2023年预算减少1389.6万元，下降12.87%，主要原因是在2024年加强控制药品、耗材及人员经费等各项成本。

事业单位相关运行经费中，办公费6万元、印刷费20万元、咨询费0万元、手续费1万元、邮电费36万元、差旅费50万元、租赁费0.55万元、会议费0万元、培训费83万元、维修（护）费310万元、专用材料费7772.2万元、公务接待费0.25万元、水电费417万元、物业管理费300万元、劳务费3万元、委托业务费30万元、工会经费60万元、公务用车运行维护费以及其他交通费65万元、税金及其他费用12万元、其他商品和服务支出240万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算10169.6万元，同比减少5173.2万元，下降33.72 %。其中：货物类采购预算9568.1 万元，服务类采购预算36.5万元，工程类采购预算565 万元。货物类采购主要为专用材料采购7772.2万元，设备采购1409.7万元，信息化软件采购357.7万元，燃油费28.5万元；服务类采购主要为车辆维修和保养服务36.5万元，工程类采购主要为装修改造支出565万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是公务用车1辆，载货汽车1辆，面包车1辆，体检车1辆；单位价值50万元以上通用设备 5 台（套），100万元以上专用设备 15  台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款33.12万元，政府性基金预算拨款20万元，单位自有资金21000万元，上年结转资金2929.89万元。

重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：中央医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养），预算资金33.12万元，2024年度绩效目标为加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。设1个数量指标：数量指标1.乡村医生规范化培训招收完成率（≥90%）；设1个质量指标：质量指标1.乡村医生规范化培训结业考核通过率（≥90%）；设1条时效指标：时效指标1.项目时间（=12个月）；设1个成本指标：成本指标1.投入资金（=33.12万元）；设1个社会效益指标：社会效益指标1.参培乡村医生业务水平（大幅提高）；设1条可持续效益指标：可持续效益指标1.对人、自然、资源带来可持续影响（逐步提高居民健康水平）；设1个满意度指标：满意度指标1.参培学员满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七 、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表