玉林市结核病防治所2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位的主要职责制定全市结核病的防治计划并组织实施，开展全市结核病防治策略和控制措施研究与推广应用；负责全市结核病的预防、控制、管理和疫情的监测评价项目工作的督导、结防专业人员的业务培训以及对广大人民群众进行结核病防治知识的健康教育和健康促进工作。

二、机构设置情况

玉林市结核病防治所为全额拨款事业单位。

内设办公室、结防科、医技科、门诊部共4个职能科室。

财政供养单位编制内实有人员36人，其中事业编制在职人员17人，离退休人员19人（其中离休0人），编外在职实有人数20人。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入1221.64万元，同比减少210.66万元，降低14.71%。2024年总支出1221.64万元，同比减少210.66万元，降低14.71%。差异较大的主要原因是本年的“上年结转结余”资金未纳入总收入和总支出预算统计。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算1221.64万元，同比减少210.66万元，降低14.71%。其中：

一般公共预算收入326.46万元，同比增加19.65万元，增长6.40%，主要原因是职工工资一年晋升一级，相应的社保和公积金扣缴基数等也有所提高，另外退休职工新增2人。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入895.19万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算1221.64万元，同比减少210.66万元，降低14.71%。其中：

基本支出预算341.64万元，同比增加26万元，增长8.24％，主要原因是职工工资一年晋升一级，相应的社保和公积金扣缴基数等也有所提高，另外退休职工新增2人。

　　项目支出预算880万元，同比减少236.66万元，降低21.19％，主要原因是上年的项目支出预算中包含有上年结转结余的资金，本年并未包含。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入326.46万元，同比减少137.01万元，降低29.56%。2024年财政拨款总支出326.46万元，同比减少137.01万元，降低29.56%。造成较大差异的主要原因是上年的财政拨款收支总额包含有上年结转结余的资金，本年并未将其纳入统计。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出326.46万元，同比增加19.65万元，增长6.40%。其中：

社会保障和就业支出科目预算支出70.83万元，同比增加9.22万元，增长14.97%，主要原因是退休人员新增2人，另外在编职工的养老和年金的缴费基数也有所提高。

卫生健康支出科目预算支出232.67万元，同比增加12.26万元，增长5.56%，人员经费有所提高。

住房保障支出科目支出预算22.96万元，同比减少1.82万元，降低7.34%,主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出326.46万元，同比增加19.65万元，增长6.40%。其中：

工资福利支出预算278.12万元，同比增加10.05万元，增长3.75%,主要原因是工资一年晋升一级，另外社保和公积金扣缴基数等也有所提高。

商品和服务支出预算23.71万元，同比增加0.12万元，增长0.51%。

对个人和家庭的补助支出预算24.62万元，同比增加9.47万元，增长62.51%，增幅较大的主要原因是退休人员增加2人，且退休人员的补助标准有所提高。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位“事业单位相关运行经费”财政拨款预算13.2万元，较2023年预算增加1.2万元，增长10%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算648.10万元，同比减少253.03万元，下降28.08%，降幅较大的原因主要是因为本年度医疗设备采购需求降低。其中：货物类采购预算537.10万元，服务类采购预算11万元，工程类采购预算100万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款214.71万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下：

重点项目一：项目名称中央财政重大传染病防控项目，预算资金211.71万元，2024年度绩效目标为：通过对结核病防治知识知晓率调查、对辖区内的结核病诊断标准进行培训、督导结核病防治实验室工作、对入学新生进行结核病筛查及疫情处置、对结核病感染者进行规范化随访管理等措施，全面开展结核病防治工作，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，设1条数量指标：数量指标1.病原学阳性肺结核患者耐药筛查率(≥90%)；设1条质量指标：质量指标1.感染者规范化随访管理比例(≥90%)；设1条时效指标：时效指标1.完成时间(2024年12月31日前)；设2条成本指标：成本指标1.投入资金(＝115.38万元),成本指标2.投入资金（第二批））(＝98.65万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.公共卫生均等化水平提高(逐步提高)；设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度指标1.被服务群众满意度(≥90%)。

本项目绩效目标表详见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算报表（详见附件）

表1、单位收支总体情况表

表2、单位收入总体情况表

表3、单位支出总体情况表

表4、财政拨款收支总体情况表

表5、一般公共预算支出情况表

表6、一般公共预算基本支出情况表

表7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8、政府性基金预算支出情况表

表9、国有资本经营预算支出情况表

表10、项目绩效目标公开表

表11、对下转移支付项目绩效目标公开表

表12、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。