玉林市中西医结合骨科医院2024年单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门/单位预算报表

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

我院创建于1953年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、生产于一体的市级公立医院，是全国首家三级甲等中西医结合骨科专科医院、广西骨科医师进修基地、广西中医药大学教学医院、国家中医重点专科骨伤科项目单位、国家第三批重点建设中西医结合医院。现有在职职工1297人，高级职称180人，博士7人（在读博士2人），硕士178人（含研究生班），全国名老中医1人，广西名中医1人，玉林名医6人，拥有市级高层次人才5人；年医院门诊量达27万人次，住院病人3.6万人次；医院的专业技术水平高，服务一流，在中西医结合骨科界享有“北有天津、南有玉林”的美誉。

二、机构设置情况

玉林市中西医结合骨科医院是玉林市卫健委直属单位，内设有党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理科、质控科、医院感染管理科、教务科、财务科、审计科、绩效管理办公室、医保办公室、设备科、信息科、招标采购办、营养科、保卫科、总务科等27个职能部门。设有医技科室7个、临床科室31个。其中脊柱二科、小儿骨科、膝关节科、获自治区重点专科建设项目。 

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门预算总收入76868.6万元，同比减少1059.39万元，下降1.36%。2024年预算总支出76868.6万元，同比减少1059.39万元，下降1.36%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算76868.6万元，同比减少1059.39万元，下降1.36%。其中：

一般公共预算收入458.6万元，同比增加176万元，增长62.28%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

单位收入76410万元，同比减少1090万元，下降1.41 %。

一般公共预算收入增加176万元，增长62.28%主要是由2024年中央、自治区财政项目拨款资金。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算76868.6万元，同比减少1059.39万元，下降1.36%。其中：

　  基本支出预算282.6万元，同比增加0万元，增长0％。

　　项目支出预算176万元，同比增加176万元，增长100％。

项目支出预算176万元，增长100%主要是由2024年中央、自治区财政项目拨款资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入458.6万元，同比增加30.61万元，增长7.15%。2024年财政拨款总支出458.6万元，同比增加30.61万元，增长7.15%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出458.6万元，同比增加176万元，增长62.28%。其中：

功能分类科目一（类级）282.6万元，同比增加0万元，增长0%。

功能分类科目二（类级）176万元，同比增加176万元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年本部门一般公共预算基本支出282.6万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

经济分类科目一（款级）282.6万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 % 。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我部门/单位2024年度无国有资本经营预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门/单位2024年度无机关运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算32902万元，同比减少8685万元，下降20.88%。其中：货物类采购预算32136万元，服务类采购预算766万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，100万元以上专用设备42台。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门/单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款458.6万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称：2024年中央财政医疗服务项目与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

预算资金:110万元,2024年度绩效目标为: 开展基于重点研究室研究领域的中医临床疗效提升项目，开展中西医“旗舰”科室建设。

设2条数量指标：数量指标1. 基于重点研究室研究领域的中医临床疗效提升项目数量(≥1个),数量指标2. 中西医“旗舰”科室建设项目数量(≥1个)；

设1条质量指标：质量指标1. 建设项目合格率(≥90%),

设1条时效指标：时效指标1. 及时完成率(≥95%),

设1条成本指标：成本指标1. 建设项目投资额(＝110万元),

设1条经济效益指标：经济效益指标1. 中医药人才技术水平(逐步提升),

设1条满意度指标：满意度指标1. 患者满意度(≥85%)

重点项目二：2024年自治区财政医疗服务与保障能力提升项目资金（中医药事业传承与发展部分）预算资金:66万元,2024年度绩效目标为: 我院派驻1家县级中医医院人数不少于8人，派驻时间不少于6个月；完成中医特色优势重点项目建设。

设2条数量指标：

数量指标1. 对口帮扶县级中医院(≥1家)

数量指标2. 开展中医特色优势重点项目建设(≥1个)

设2条质量指标：

质量指标1. 派驻县级中医院人员（≥6个月）(≥8人)

质量指标2. 项目年度任务完成率(≥90%)

设1条时效指标：时效指标1. 项目周期(＝1年)

设1条成本指标：成本指标1. 自治区资金补助市县项目金额(＝66万元)

设1条经济效益指标：中医药人才技术水平(逐步提升)

设1条社会效益指标：中医医院服务能力(逐步提升)

设1条满意度指标：满意度指标1. 患者满意度(≥85%)

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门/单位预算报表（详见附件）