玉林市卫健部门2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家关于卫生健康、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草全市卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件，拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，编制区域卫生和计划生育规划并组织实施。

（二）制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全市医疗机构和医疗服务全行业的监督管理。组织实施国家和自治区关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家基本药物制度。组织实施自治区基本药物政策、基本药物增补目录，落实基本药物采购、配送、使用的管理措施，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生发展规划，指导卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全市卫生发展规划，组织实施卫生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育“一票否决”制。

（十四）负责卫生宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导市际交流合作工作。

（十五）负责拟订全市卫生信息化发展规划，负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设和市级区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（十六）制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十七）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十八）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责区直中直驻玉有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十九）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会和市新型农村合作医疗协调领导小组的日常工作。

（二十）承办市人民政府交办的其他事项。

机构设置情况

（一）玉林市卫生健康委员会是主管全市卫生工作的市人民政府工作部门。共有直属单位15个。其中参照公务员管理事业单位1个：市卫生监督所；非参照公务员管理全额事业单位7个：市疾病预防控制中心，市妇幼保健院，市中心血站，市结核病防治所，市医学情报所，卫生健康统计信息中心，药具站；非参照公务员管理差额事业单位7个：市第一人民医院，市红十字会医院，市中医院，市中西医结合骨科医院,市第三人民医院，市卫生学校附属医院，市妇女儿童医院。

（二）玉林市卫生健康委员会本级内设办公室（信访科）、规划与信息科、体制改革科、法制与监督科（行政审批办公室）、疾病预防控制科、市爱国卫生运动委员会办公室、艾滋病防治科、财务科、基层卫生科、医政医管科（卫生应急办公室）、妇幼健康服务科、中医药管理科、人事科教科、计划生育服务管理科、计划生育家庭发展科共设15个内设机构。

（三）人员构成情况

玉林市卫生健康委员会及市直医疗单位在职人员7251人。其中：玉林市卫生健康委员会机关本级在职实有人员41人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

此公开预算数据为卫生健康部门汇总预算数据。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、对下移支付项目支出表

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入847111.05万元，同比减少1324.19　　万元，下降0.16%，主要是上年结转结余资金减少。2024年总支出847111.05万元，同比减少1324.19万元，下降0.16%，主要是上年结转结余资金减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算847111.05万元，同比减少1324.19　　万元，下降0.16%。其中：

一般公共预算收入 13854.02万元，同比增加4558.03万元，增长49.03%。主要是增加上级补助项目经费预算；

政府性基金预算收入35426.73万元，同比增加7223.16万元，增长25.61 %。主要是增加部分项目经费预算；

国有资本经营预算收入0 万元，同比增加 0万元，增长0 %；

财政专户管理资金收入16124.49万元，同比增加 5281.86万元，增长48.7%。主要是市疾控中心事业收入增加；

单位资金781705.8万元，同比增加 169652.93万元，增长27.72 %。主要是医院医疗收入增加。 

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算847111.05万元，同比减少1324.19 万元，下降0.16%。其中： 

　　 基本支出预算7131.36 万元，同比增加440.91 万元，增长6.6 %。主要是人员经费增加。 

　　 项目支出预算839979.69万元，同比减少1756.27万元，下降0.21%。主要是业务活动费用减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入49280.76万元，同比增加3130.37万元，增长6.78%。2024年财政拨款总支出49280.76万元，同比增加3130.37万元，增长6.78%。主要是增加部分项目经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出13854.02万元，同比增加4558.03万元，增长49.03%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

（一）一般公共服务支出1160万元，同比增加1160万元，增长100%，主要是部分项目经费增加预算。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算1039.87万元，同比减少107.44万元，下降9.36％，主要是人员经费减少等。 

（三）卫生健康支出科目支出预算11252.9万元，同比增加3514万元，增长45.41％，主要是部分项目经费增加。

（四）住房保障支出科目支出预算401.26万元，同比减少8.75万元，下降2.13％，主要是人员基数等。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出7116.17万元，同比增加425.72万元，增长6.36%。其中：

工资福利支出预算6175.37万元，同比增加304.51万元，增长5.29%，主要是人员增资等。 

　　  商品和服务支出预算540.32万元，同比减少9.05万元，下降1.65%，主要是人员调动、退休人员减少等。 

　对个人和家庭的补助支出预算400.48万元，同比增加130万元，增长48.1%，主要是人员增资及退休人员生活补助增加等。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

53.9万元，同口径比2023年增加27.6 万元，增长104.94%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0 万元，比上年增加0    万元，增长0 %。

2.公务接待费2024年预算安排 8.3 万元，比上年增加3万元，增长56.6%，主要是市疾病预防控制中心纳入定额经费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排35 万元，比上年增加25 万元，增长250 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2024年预算安排35万元，比上年增加25万元，增长250 %，增加的主要原因是市疾病预防控制中心汽车燃料费用及过桥过路费等费用增加 。

4.会议费2024年预算安排3万元，同比持平。

5.培训费2024年预算安排7.6万元，比上年减少0.4万元，下降5%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算35426.73万元，同比增加7223.16万元，增长25.61 %，主要原因是增加部分项目预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算535.72万元，较2023年预算减少13.65万元，下降2.48%，,主要原因是人员调动等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算366156.95万元，同比减少78157.73 万元，下降17.6%。其中：货物类采购预算290013.54万元，服务类采购预算17124.62万元，工程类采购预算59018.79万元。政府采购资金类型合计与政府采购项目类型金额相等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆115辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车51辆、其他用车64 辆，其他用车主要是救护车、采血车等，100万元以上专用设备 499台。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款6737.85万元，政府性基金预算拨款35426.73万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，各项任务指标均达到国家及自治区要求,每年及时兑现实行计划生育工作人员退休增发待遇每年及时兑现实行计划生育工作人员退休增发待遇, 做好玉林市卫生医疗管理工作、全市人口计划管理及政府交办的其他事项等。

（二）基本公共卫生服务项目绩效目标为：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，各项任务指标均达到国家及自治区要求。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）