2023年玉林市中西医结合骨科医院预算及“三公”经费预算编制说明

2023年玉林市中西医结合骨科医院预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门/单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分： 2023年部门/单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

我院创建于1953年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、生产于一体的市级公立医院，是全国首家三级甲等中西医结合骨科专科医院、广西骨科医师进修基地、广西中医药大学教学医院、国家中医重点专科骨伤科项目单位、国家第三批重点建设中西医结合医院。现有在职职工1264人，高级职称138人，博士3人，硕士145人，全国名老中医1人，广西名中医2人；年医院门诊量达27万人次，住院病人2.1万人次；医院的专业技术水平高，服务一流，在中西医结合骨科界享有“北有天津、南有玉林”的美誉。

二、机构设置情况

玉林市中西医结合骨科医院是玉林市卫健委直属单位，内设有党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理科、质控科、医院感染管理科、教务科、财务科、审计科、绩效管理办公室、医保办公室、设备科、信息科、招标采购办、营养科、保卫科、总务科等27个职能部门。设有医技科室7个、临床科室27个。其中脊柱二科、小儿骨科、膝关节科、获自治区重点专科建设项目。此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2023年部门/单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入427.99万元，其中282.6为人员支出，与2022年相比无增减变动，其中145.39万为上年专项资金结转。

二、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出282.6万元，与2022年相比无增减变动。

按支出功能分类科目划分，共分为7类。

其中：

  （一）商品和服务支出科目支出预算26401万元，占支出总预算的 38.12％，同比增加3261万元，增长10.99％。

    （二）对个人和家庭的补助科目支出预算187万元，占支出总预算的0.24％，同比减少84万元，降低44.92％。

  （三）债务利息及费用支出科目支出预算6350万元，占支出总预算的8.16％，同比增加1260万元，增长19.84％。

    （四）资本性支出科目支出预算14340万元，占支出总预算的18.43％，同比减少3935万元，下降27.44％。

    （五）其他专科医院支出预算26876.6万元，占支出总预算的34.54％，同比减少120.4万元，下降0.45％。

    （六）津贴补贴支出预算403万元，占支出总预算的0.52％，同比增加53万元，增长13.15％。

    （七）非税收入安排的资金支出预算30万元，占支出总预算的0.04％，与2022年相比无增减变动

三、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出427.99万元，占支出总预算的0.55%，同比减少39.03万元，下降9.12%。其中：

   工资福利支出预算282.6万元，占基本支出预算66.03％，与2022年相比无增减变动。

    商品和服务支出预算145.39万元，占基本支出预算33.97％，同比减少39.03万元，下降26.85％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年部门/单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2023年部门/单位预算共安排“三公”经费支出预算23万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算15万元，公务接待费支出预算6万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。“三公”经费与2022年相比无增减变动

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比无增减变动

五、政府性基金预算情况说明

2023年政府性基金支出预算0万元，与2022年相比无增减变动。

六、部门/单位收支预算情况说明

2023年部门/单位收入预算77,927.99万元，同比增长230.99万元，增长0.3%

2023年部门/单位支出预算77927.99万元，同比增长230.99万元，增长0.3%

七、部门/单位收入预算情况说明

2023年部门/单位收入预算77927.99万元，同比增长230.99万元，增长0.3%

八、部门/单位支出预算情况说明

2023年部门/单位支出预算77927.99万元，同比增长230.99万元，增长0.3%

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算41587万元，同比减少1070万元，下降2.57%。政府集中采购预算41587万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金41587万元，上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。集中采购货物类为：29.79万元，服务类为：802万元，分散采购货物类为：30260.2万元，工程类为：8500万元，服务类为：1995万元

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门/单位共有车辆15辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车14辆，单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备43台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。