玉林市中医医院2023年单位预算信息公开

玉林市中医医院2023年单位预算信息公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明   

二、部门收入总体情况说明   

三、部门支出总体情况说明   

四、财政拨款收支总体情况说明  

五、一般公共预算支出情况说明   

六、一般公共预算基本支出情况说明   

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明  

八、政府性基金预算支出情况说明  

九、国有资本经营预算支出情况说明  

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

    玉林市中医医院成立于1960年，是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复、社区服务等功能为一体的国家三级甲等中医院。我院是国家医师资格实践技能考试基地、国家中医住院医师规范化培训基地、中医类别全科医生规范化培养基地、国家华南区域中医（推拿）诊疗中心、中国胸痛中心认证单位，全国百佳感控实践优秀基层医院、广西区域中医（脑病科、推拿科）诊疗中心、广西中医特色康复服务示范医院、广西中医外治法示范基地，广西中医药壮瑶医药智慧中医医院、广西中医药管理局壮瑶制剂孵化基地、广西中医药大学第五附属医院、第五临床医学院，玉林市医学影像云平台、云胶片服务牵头单位，玉林市第一批急性脑卒中医疗救治定点医院。

二、机构设置情况

医院开设有急诊、推拿、骨伤、针灸、妇产、儿科、皮肤、男性、五官、口腔等临床科室27个，以及放射、检验、病理、功能、药剂、理疗、消毒供应等17个功能齐全的医技科室。

第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入81138.39万元，同比增加11100.09万元，增长15.85%。2023年总支出81138.39万元，同比增加11100.09万元，增长15.85%。增长主要原因为2023年我院美林院区开业，事业收入随着业务量增加而正常增长。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算81138.39万元，同比增加11100.09万元，增长15.85%。其中：

一般公共预算收入488.39万元，同比增加237.09万元，增长94%，主要由于上年一般公共预算资金结转结余导致增长。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位事业收入80650万元，同比增加10863万元，增长15.56%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算81138.39万元，同比增加11100.09万元，增长15.85%。其中： 

　　 基本支出预算131.3万元，同比增加0万元，增长0％。 

　　 项目支出预算81007.09万元，同比增加11100.09万元，增长15.87％。增长主要原因为2023年我院美林院区开业，事业收入随着业务量增加而正常增长。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入488.39万元，同比增加237.09万元，增长94%。2023年财政拨款总支出488.39万元，同比增加237.09万元，增长94%。主要由于上年一般公共预算资金结转结余导致增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出131.3万元，同比增加0　　万元，增长0%。其中：

功能分类科目（基本支出）131.3万元，同比增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出131.3万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

经济分类科目（工资福利支出）131.3万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排 0万元，比上年增加（减少）   万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行维护费2023年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.会议费2023年预算安排0 万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

5.培训费2023年预算安排0 万元，比上年增加（减少）   万元，增长（下降）0% 。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算9019万元。其中：货物类采购预算3200万元，服务类采购预算200万元，工程类采购预算5619万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门/单位共有车辆7辆，均为医院救护车；单位价值50万元以上设备132台（套），其中100万元以上设备68台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对预算项目申报绩效目标，重点项目绩效目标为中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金。其内容详见（玉林市中医医院2023年部门预算报表表10）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）