玉林市中心血站2023年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
玉林市中心血站是经自治区卫生厅批准建立的合法从事采集、提供临床用血的卫生机构，是不以营利为目的的公益性组织。它承担着全市的医疗卫生单位临床用血、血液综合利用和临床输血指导等业务。
二、机构设置情况
玉林市中心血站单位机构数只有一个，无下级机构。事业编制在职人员实有人数38人， 编外在职人员实有人数115人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年本单位总收入6582.22万元，同比增加637.36万元，增长10.72%。2023年总支出6582.22万元，同比增加2214.16万元，增长50.69%。主要原因为专用材料及专用设备购置增加。
二、单位收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算6582.22万元，同比增加637.36万元，增长10.72%。其中：
一般公共预算收入559.2万元，同比减少523.14万元，下降48.33%。主要原因为财政项目补贴减少。
单位收入6023.02万元，同比增加1160.5万元，增长23.87%。
上年结转结余60万元，同比增加60万元，增长100%。主要原因为2022年中央财政重大传染病防治项目（防艾）结转结余60万元。
三、单位支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算6582.22万元，同比增加2214.16万元，增长50.69%。其中：
基本支出预算499.2万元，同比增加42.86万元，增长9.39％。
项目支出预算6083.02万元，同比增加2171.3万元，增长55.51％。主要原因为专用材料及专用设备购置增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本单位财政拨款总收入559.2万元，同比减少523.14万元，下降48.33%。2023年财政拨款总支出559.2万元，同比减少523.14万元，下降48.33%。主要原因为财政项目补贴减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本单位一般公共预算支出559.2万元，同比减少523.14万元，下降48.33%。
按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
一社会保障和就业支出87.91万元，同比减少3.74万元，下降4.08%。
二卫生健康支出438万元，同比减少515.99万元，下降54.09%。主要原因为财政补贴项目减少。
三住房保障支出33.28万元，同比减少3.42万元，下降9.32 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出499.2万元，同比增加42.86万元，增长9.39%。
按经济分类科目划分，共分为三类，其中：
一工资福利支出425.85万元，同比增加19.99万元，增长4.93%。
二商品和服务支出46.6万元，同比增加20.65万元，增长79.58%。主要原因为专用材料费增加。
三对个人和家庭的补助26.75万元，同比增加2.22万元，增长9.05%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
０万元，同口径比2022年增加0万元，增长0 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排０万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2023年预算安排０万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排０万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排０万元，比上年增加0万元，增长0 %；
公务用车运行维护费2023年预算安排０万元，比上年增加0万元，增长0%。
4.会议费2023年预算安排０万元，比上年增加0万元，增长0%。
5.培训费2023年预算安排０万元，比上年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
2023年政府性基金支出预算０万元，同比增加０万元，增长０%。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
2023年国有资本经营预算０万元，同比增加０万元，增长０%。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
2023年我单位机构数只有一个，无下级机构。机关运行经费财政拨款预算499.2万元，较2022年预算增加42.86万元，增长9.39%，主要原因是专用材料费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算1336.36万元，同比增加330.59万元，增长32.87%。其中：货物类采购预算1180.23万元，服务类采购预算156.13万元，工程类采购预算０万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上特种专业技术用车5辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款60万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）单位整体支出绩效目标为：
事业收入安排的资金项目，资金总额为6023.02万元。该项目主要用于：人员经费支出、单位的商品服务（如采供血过程中使用的试剂耗材、无偿献血宣传、血费报销偿还、按规定标准的日常公用支出）及资本性支出。该项目保证单位日常正常运作，确保全市临床用血安全供给。
（二）项目绩效目标为：
2022年中央财政重大传染病防治项目(防艾)，资金总额为60万元。此项目是中央的预算项目按照中央项目概况执行。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政单位/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
7 公开表-财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表.xls
文件下载：
关联文件：
桂公网安备 45090202000294号 