玉林市结核病防治所2023年单位预算

玉林市结核病防治所2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位的主要职责制定全市结核病的防治计划并组织实施，开展全市结核病防治策略和控制措施研究与推广应用；负责全市结核病的预防、控制、管理和疫情的监测评价项目工作的督导、结防专业人员的业务培训、以及对广大人民群众进行结核病防治知识的健康教育和健康促进工作。

二、机构设置情况

玉林市结核病防治所为全额拨款事业单位。

内设办公室、结防科、医技科、门诊部共4个职能科室。

财政供养单位编制内实有人员35人，其中事业编制在职人员18人，离退休人员17人（其中离休0人），编外在职实有人数19人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入1432.30万元，同比增加221.19万元，增长18.26%，主要原因是本年有上年结转结余数。2023年总支出1432.30万元，同比增加221.19万元，增长18.26%。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算1432.30万元，同比增加221.19万元，增长18.26%。其中：

一般公共预算收入306.81万元，同比增加2.86万元，增长0.94%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入968.83万元，同比增加61.67万元，增长6.80%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结转结余156.66万元，同比增加156.66万元，增长100%，主要原因是去年的“上年结转结余”数据未纳入收入预算统计。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算1432.30万元，同比增加221.19万元，增长18.26%。其中： 

基本支出预算315.64万元，同比增加16.10万元，增长5.37％，主要原因是人员有所增加。

　　项目支出预算1116.66万元，同比增加205.09万元，增长22.50％，主要原因是去年的“上年结转结余”数据未纳入支出预算统计，本年有上年结转结余数用于项目支出。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入463.47万元，同比增加159.52万元，增长52.48%，主要原因是去年的“上年结转结余”数据未纳入收入预算统计。2023年财政拨款总支出463.47万元，同比增加159.52万元，增长52.48%，主要原因是去年的“上年结转结余”数据未纳入收入预算统计。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出306.81万元，同比增加2.86万元，增长0.94%。其中：

社会保障和就业支出科目支出61.61万元，同比增加1.47万元，增长2.44%，主要原因是社保扣缴基数有所提高。

卫生健康支出科目支出220.41万元，同比增加1.08万元，增长0.49%，主要原因是本单位隶属卫生系统，工资及福利支出在卫生健康支出科目列支，而职工工资一年晋升一级，因此工资总额会有所提高。

住房保障支出科目支出预算24.78万元，同比增加0.3万元，增长1.23%，主要原因是住房公积金扣缴基数有所提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出306.81万元，同比增加10.86万元，增长3.67%。其中：

工资福利支出预算268.07万元，同比增加10.14万元，增长3.93%，主要原因是工资一年晋升一级，另外社保和公积金扣缴基数等也有所提高。

商品和服务支出预算23.59万元，同比减少0.33万元，下降1.38%，主要原因是1人退休导致在“其他商品和服务支出”科目列支的伙食费有所下降。

对个人和家庭的补助支出预算15.15万元，同比增加1.04万元，增长7.37%，主要原因是退休人员增加1人。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）公用支出（定额）经费安排情况说明

“公用支出（定额）经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位“公用支出（定额）经费”财政拨款预算12万元，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算901.13万元，同比增加223.13万元，增长32.91%。其中：货物类采购预算697.13万元，服务类采购预算104万元，工程类采购预算100万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款156.66万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：通过开展全市结核病的预防、控制、管理和疫情的监测等工作，持续推进结核病防治工作。

（二）重点项目预算绩效目标：“2022年中央财政重大传染病防治”项目，本项目主要通过对结核病防治知识知晓率调查、对辖区内的结核病诊断标准进行培训、督导结核病防治实验室工作、对入学新生进行结核病筛查及疫情处置、对结核病感染者进行规范化随访管理等措施，全面开展结核病防治工作，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平。

本项目绩效目标表详见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“公用支出（定额）经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2022年中央财政重大传染病防治项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。