玉林市卫生学校附属医院2023年单位预算

玉林市卫生学校附属医院

2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况 

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市卫生学校附属医院是一所集医疗，保健，教学，科研为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院、玉林市甲亢专科医院、是市基本医疗保险和新农村医疗合作定点单位，同时也是广西金科医学临床技能培训基地和玉林市糖尿病治疗基地。医院始终坚持“以病人为中心、科技为先导、专科为特色”办院方针，本着“关爱健康，服务大众”的服务宗旨，坚持“以医疗质量为核心，医疗安全为前提，以诚信树”的现代医院经营理念，竭诚为广大患者担供高效优质的人性化医疗服务。

二、机构设置情况

本单位为定额拨款事业单位，全院按职能分行政后勤类，医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类共四大类部门；分设内科、外科、妇产科、儿科、甲亢科、急诊科、中医科、皮肤科、五官科、口腔科、理疗科等临床科室及齐全的医技科室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本单位总收入预算2021.6万元，同比减少18.96万元，下降0.93%；收入包括：一般公共预算拨款、事业收入、上年结余收入。2023年总支出2021.6万元，同比减少18.96万元，下降0.93%，支出全部为卫生健康支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算2021.6万元，同比减少18.96万元，下降0.93%。其中：

一般公共预算收入154.5万元，同比增加0.1万元，增长0.06%。政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。单位收入1800.85万元，同比减少85.31万元，下降4.52%。上年结转结余66.25万元，同比增加66.25万元，主要是一般公共预算拨款结余。 

三、部门支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算2021.6万元，同比减少18.96万元，下降0.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

卫生健康支出类科目2021.6万元，占支出总预算100%，同比减少18.96万元，下降0.93%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中： 

1、基本支出预算154.5万元，占总预算支出的7.64%，同比减少653.51万元，下降80.87％。基本支出预算减少的主要原因是编内在职人员工资以及绩效工资的减少，该类部分支出预算已做项目支出预算填列。其中：

（1）工资福利支出预算154.5万元，占基本支出预算的100%，同比减少653.51万元，下降80.87%。

2、项目支出预算1867.1万元，占总预算支出的92.36%，同比增加634.55万元，增长54.48％。项目支出预算增加的主要原因是工资福利支出预算和商品和服务支出预算的增加。其中：

（1）工资福利支出预算2.38万元，占项目支出预算的0.13%。

（2）商品和服务支出预算398.22万元，占项目支出预算的21.33%。

（3）资本性支出（基本建设）预算1466.5万元，占项目支出预算的78.54%，同比增加233.95万元，增长18.98%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款预算总收入220.75万元，同比增加66.35万元，增长42.97%。2023年财政拨款预算总支出220.75万元，同比增加66.35万元，增长42.97%。收入分为本年收入和上年结转结余，支出全部为卫生健康支出，本年收支增长较大的主要原因为上年结转结余一般公共预算拨款的结余。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出154.5万元，同比增加　　0.1万元，增长0.26%。其中：

卫生健康支出154.5万元，同比增加0.1万元，增长0.26%，全部为人员经费，主要是编内在职人员工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出154.5万元，同比增加0.1万元，增长0.26%。其中：

工资福利支出预算154.5万元，同比增加0.1万元，增长0.26%，主要为基本工资。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排0万元。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。

4.会议费2023年预算安排0万元。

5.培训费2023年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算1466.5万元，同比增加233.95万元，增长18.98%，增长的主要原因是本年购置医疗设备的需求量大。其中：政府集中采购6万元，占政府采购预算的0.4%，政府分散采购1460.5万元，占政府采购预算的99.6%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1466.5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备3台，100万元以上专用设备9台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，单位资金1800.85万元，上年结余收入66.25万元。

单位整体支出绩效目标为：抓好业务建设，加强专科建设，提升服务质量，落实公立医院综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务，确保医院正常运行。

相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

    十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表