2023年玉林市第一人民医院预算及“三公”经费预算编制说明

2023年玉林市第一人民医院预算及

“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：单位概况

一、部门概况及主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《财政拨款三公两费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《年度项目支出（部门预算）绩效目标表》

第一部分：单位概况

一、单位概况及主要职责       

玉林市第一人民医院是一所全民所有、定额拨款的事业法人单位，是桂东南地区集医疗、急救、科研、教学、预防保健、康复于一体高水平的综合性三级甲等医院。是国家卫健委脑卒中筛查与防治基地医院、国家高级卒中中心，全国综合医院中医药工作示范单位，广西医科大学第六附属医院、第六临床医学院，广西医科大学校外研究生培养基地，广西首家国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC），广西首批通过国家认证的胸痛中心、房颤中心，广西航空医疗救援联盟医院，玉林市“120”急救中心，药物临床试验机构，住院医师规范化培训基地，玉林市乡村医师培训基地、执业医师技能考试基地、玉林市医学人才小高地，承担着玉林市医疗、急救、科研、教学及预防保健、养老康复等任务。

二、机构设置情况       

玉林市第一人民医院是玉林市卫生健康委员会直属单位，内设有党委办公室、医院办公室、人事科、医务部、护理部、质控科、医院感染管理科、科教科、财务科、审计科、绩效管理办公室、医保办公室、设备科、信息科、保卫科、总务科、耗材管理科等28个职能部门。本院各医疗学科齐全，具有较高的综合诊疗水平和专科技能，设有临床科室46个、护理单元70个、医技科室14个，其中儿内科、肾内科、重症医学科、神经内科、麻醉科、临床护理、医学影像、医学检验科等11个学科获自治区重点专科建设项目。

三、人员构成情况       

玉林市第一人民医院人员核定编制数为853个，控制编制数158个，合计1011个，现有在编人数755人，事业编制在职人员755人，编外在职实有人数2296人，离退休人员506人（其中离休1人）。 

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入423,161.60万元，同比增加7,062.12万元，同比增长1.70%。2023年总支出423,161.60万元，同比增加7,062.12万元，同比增长1.70%

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算423,161.60万元，同比增加7,062.12万元，同比增长1.70%。其中：

一般公共预算收入275.80万元，同比减少76.60万元，同比降低21.74 %。

政府性基金预算收入0 万元，同比减少38,000万元，同比下降100 %。

国有资本经营预算收入0万元，与上年相比无增减变动。

财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

事业收入242,660.40万元，同比减少6,386.68 万元，降低2.56 %。

其他收入179,239.35万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算423,161.60万元，同比增加7,062.12万元，同比增长1.70%。其中： 

基本支出预275.80万元，同比减少76.60万元，同比降低21.74 %。 

项目支出预算422,885.80  万元，同比增加7,061.12万元，增长1.70％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入1,261.85万元，同比减少37,090.55万元，同比降低96.71%。主要是2023年政府性基金预算收入减少38,000万元。2023年财政拨款总支出1,261.85万元，同比减少37,090.55万元，同比降低96.71%

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出275.80万元，同比减少76.60万元，降低26.95%。

按支出功能分类科目划分，卫生健康类科目支出预算275.8万元，占支出总预算的100％，同比减少76.6万元，降低26.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出 275.8 万元，占支出总预算的100 %，同比增加1万元。其中：工资福利支出预算275.80万元，占基本支出预算100％，与去年增加离退休费1万元。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0 万元，与2022年相比无增减变动。

八、政府性基金预算情况说明

2023年政府性基金支出预算0万元，同比减少38,000万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无增减变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算0 万元，与去年一致。2023年我单位本级共有0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2022年预算无增减变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算248,798.40万元，同比增加217,373.80万元，增长691.73%。政府集中采购预算 3,237.88万元，占政府采购预算1.30 %；分散采购预算245,560.52万元，占政府采购预算 98.70%。

政府采购资金来源于一般公共预算 0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金248,798.40 万元，上年结余收入0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算166,098.52万元，服务类采购预算4,999.88 万元，工程类采购预算 77,700.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本院共有车辆26 辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车22辆、其他用车1辆，特种专业技术用车主要是120急救车，用于完成日常的紧急救援工作，其他用车主要用于接送血透病人。单位价值50万元以上通用设备(不含车辆) 22 台（套），100万元以上专用设备 130 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    2023年本院共有9个绩效项目，涵盖医疗服务与保障能力提升、重大传染病防治、临床重点专科等，详见2023年部门预算报表中的《年度项目支出（部门预算）绩效目标表》。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算报表（详见附件）

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《财政拨款三公两费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《年度项目支出（部门预算）绩效目标表》

上述报表详见附件。