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第一部分：玉林市妇女儿童医院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市妇女儿童医院2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市妇女儿童医院2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市妇女儿童医院概况
一、本部门职责
玉林市妇幼保健院是国家三级甲等妇幼保健院，医院创建于1978年，是一家集医疗、保健、教学、科研为一体的妇幼保健院，主要担负着玉林地区及周边各地妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，同时也承担了基层妇幼健康业务指导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。1994年成为全市首家“爱婴医院”；2009年成立了玉林市妇女儿童医院；同年成为玉林市首家三级甲等妇幼保健院；2019年，医院顺利通过三级甲等妇幼保健院等级复评审。是广西医科大学教学医院和右江民族医学院教学医院。医院位于玉林市清宁路290号，医疗业务用房的建筑面积44600平方米，行政办公用房建筑面积为3641平方米，医院占地面积约200亩的新院区正在建设中。
医院成立有三大业务部，即孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部。开设有产科、妇科、新生儿科、儿科、外科、麻醉科、生殖医学中心、乳腺疾病专科门诊、复发性流产专科门诊、妇科门诊、儿科门诊、感染性疾病门诊、急诊医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、内科和中西医结合门诊、中医科、精神科、皮肤科等临床科室，优生遗传科、儿童保健科及妇女保健科等保健科室，遗传实验室、超声医学科、检验科、放射影像科、病理科等辅助科室。其中，生殖医学中心是我市最早开展辅助生殖技术的专科，也是全市唯一能开展三代试管婴儿专科；产科是全市龙头专科，开展的无痛分娩等技术已形成特色；新生儿科是玉林市优势医疗专科，在早产儿特别是低出生体重儿的救治水平处于全市领先水平；优生遗传科是国家级孕前保健特色专科。妇幼健康服务工作取得新成效，医院公益性进一步彰显。2024年被列入政府绩效考核的2项指标，一项全区排名第2位，另一项全区排名第3位。实施的妇幼项目32个指标全部获得自治区级优秀。我院在市直单位10个“差优评”指标中均为优秀，辖区妇幼健康工作得到稳步推进。
我院是玉林市唯一一家具有产前诊断资质的医疗机构，玉林市产前筛查定点医疗机构、玉林市产科急救中心、玉林市危重孕产妇救治中心、玉林市危重新生儿救治中心、新生儿疾病筛查中心、地中海贫血产前诊断中心、先天性结构畸形救助项目定点医疗机构等均挂靠在我院，同时我院还获得自治区卫健委批准开展人类辅助生殖技术和自治区司法厅批准开展的亲权鉴定技术。玉林市不孕不育临床医学研究中心和玉林市儿童孤独症临床医学研究中心成为玉林市第一批临床医学研究中心。产科、生殖医学科分别成为广西医疗卫生重点（培育）学科、第一批玉林市妇幼健康服务市级重点学科。获得胚胎植入前遗传学诊断技术正式运行资质，顺利通过了国家药物临床试验机构评审。儿科获得2024年度玉林市临床重点专科建设项目，外科（普通外科）获得重点专科培育项目。儿童保健科成为玉林市儿童青少年肥胖中医药干预试点单位。
二、机构设置情况
纳入此次决算的单位为：玉林市妇女儿童医院，差额拨款事业单位。
第二部分：玉林市妇女儿童医院2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市妇女儿童医院2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入47402.49万元，其中本年收入47402.49万元，较2023年度决算数增加2835.42万元，增长6.36%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入141.45万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市妇女儿童医院为定额拨款单位，每年一般公共预算财政拨款收入不变。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入47149.33万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加2820.93万元，增长6.36%，主要原因是：本年实际收到的门诊、住院收入增加。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入111.70万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加14.48万元，增长14.89%，主要原因是：复印费收入、手册收入等其他收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2024年度总支出47402.49万元，其中本年支出39014.53万元，较2023年度决算数增加2835.42万元，增长6.36%，支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（210类）39014.53万元，主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出，如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2023年度决算数增加2716.52万元，增长7.48%，主要原因是：其他专科医院支出增加2716.52万元。
结余分配8387.96万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加118.90万元，增长1.44%，主要原因是：提取专用结余增加72.48万元，事业单位转入非财政拨款结余增加46.41万元。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位无结余分配。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市妇女儿童医院2024年度一般公共预算财政拨款支出141.45万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出141.45万元，项目支出0.00万元。
玉林市妇女儿童医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.45万元，支出决算为141.45万元，完成年初预算的100.00%。
(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为141.45万元，支出决算为141.45万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市妇女儿童医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出141.45万元，其中：人员经费141.45万元，主要包括：基本工资；公用经费支出0.00万元，主要包括：支出具体情况如下：
(1)工资福利支出141.45万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
玉林市妇女儿童医院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市妇女儿童医院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市妇女儿童医院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市妇女儿童医院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：医院无财政资金安排的“三公”经费收入，也没有财政资金安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无安排因公出国（境）。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无安排。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无安排公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车，主要用于0。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无安排公务用车运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无安排公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）40台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度业务收入安排的支出1个项目开展了自评工作，共涉及资金46656.5 万元，其中0个是一般公共预算项目，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我单位严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，严格控制在预算内，2024年度预算项目绩效自评结论均为一等，绩效指标均已完成。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
本部门2024年度项目1个，项目支出总额46656.5 万元。其中，本级项目1个，本级项目支出39014.53
万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金39014.53万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是评价过程中发现对项目指标了解得不够透彻；二是年初做预算项目入库时，对指标的设置不够准确。下一步改进措施：通过深入了解项目立项依据和背景，明确项目目标，合理全面地设置项目指标。
（2）部分重点项目绩效自评情况
业务收入安排项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.36分，评级为一等，项目全年预算数为46656.5万元，执行数为39014.53
万元，完成预算的83.62%。项目绩效目标完成情况：严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，严格控制在预算内，2024年度预算项目绩效自评结论均为一等，绩效指标均已完成。自评发现的主要问题及原因：一是评价过程中发现对项目指标了解得不够透彻；二是年初做预算项目入库时，对指标的设置不够准确。下一步改进措施：通过深入了解项目立项依据和背景，明确项目目标，合理全面地设置项目指标。
3.部门绩效评价结果。
本单位组织对业务收入安排的支出1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，自有资金项目预算金额为46656.5万元。从评价情况来看，2024年度预算项目绩效自评结论均为一等，绩效指标均已完成，其中，产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度等指标基本达到预期目标。
4.财政绩效评价结果
市财政局组织对业务收入安排的支出1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，自有资金项目预算金额为46656.5万元。从评价情况来看，2024年度预算项目绩效自评结论均为一等，绩效指标均已完成，其中，产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度等指标基本达到预期目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
桂公网安备 45090202000294号 