玉林市妇幼保健院2024年度部门决算

第三部分：玉林市妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2833.89万元，其中本年收入2833.89万元，较2023年度决算数增加154.98万元，增长5.79%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1321.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1357.16万元，下降50.66%，主要原因是：2024年政府性基金预算财政拨款收入为1512.14万元，2023年政府性基金预算财政拨款收入为0万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入1512.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1512.14万元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入1512.14万元为超长期特别国债资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入，事业收入在玉林市妇女儿童医院体现。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出2833.89万元，其中本年支出2833.89万元，较2023年度决算数增加154.98万元，增长5.79%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）208.47万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面的支出，以及机关事业单位实施养老保险制度，缴纳的基本养老保险费和职业年金等支出。较2023年度决算数减少18.07万元，下降7.98%，主要原因是：2024年事业单位离退休支出减少10.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少5.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少2.61万元。

2.卫生健康支出（210类）2562.38万元，主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出，如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2023年度决算数增加177.02万元，增长7.42%，主要原因是：2024年公共卫生支出减少1150万元，其他卫生健康支出减少101.17万元，超长期特别国债安排的支出增加1512.14万元。

3.住房保障支出（221类）63.05万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年度决算数减少3.96万元，下降5.91%，主要原因是：2024年住房公积金支出减少3.96万元。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出1321.75万元，较2023年度决算数减少1357.16万元，下降50.66%，其中：基本支出1002.25万元，项目支出319.50万元。

玉林市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2708.02万元，支出决算为1321.75万元，完成年初预算的48.81%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为78.13万元，支出决算为82.3万元，完成年初预算的105.34%。预决算存有差异原因是：2024年新增退休人员。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为82.94万元，支出决算为84.11万元，完成年初预算的101.41%。预决算存有差异原因是：2024年新增编制人员。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为41.47万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的101.42%。预决算存有差异原因是：2024年新增编制人员。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为652.01万元，支出决算为650.97万元，完成年初预算的99.84%。预决算存有差异原因是：基本完成了预算指标。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为779.41万元，支出决算为186.32万元，完成年初预算的23.91%。预决算存有差异原因是：由于上级部门尚未完成资金拨付，导致个别项目预算执行指标未完成。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为9.21万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的53.75%。预决算存有差异原因是：由于上级部门尚未完成资金拨付，导致个别项目预算执行指标未完成。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级转移支付项目，年中才下达指标。

(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为898.45万元，支出决算为110.27万元，完成年初预算的12.27%。预决算存有差异原因是：由于上级部门尚未完成资金拨付，导致个别项目预算执行指标未完成。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为38.36万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的101.43%。预决算存有差异原因是：基本完成了预算指标。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为39.94万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的100.68%。预决算存有差异原因是：基本完成了预算指标。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.52万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的125.0%。预决算存有差异原因是：基本完成了预算指标。

(12)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为25.36万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的36.91%。预决算存有差异原因是：由于上级部门尚未完成资金拨付，导致个别项目预算执行指标未完成。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为62.21万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的101.35%。预决算存有差异原因是：2024年新增编制人员。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.25万元，其中：人员经费942.25万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出60.00万元，主要包括：办公费,工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出845.91万元，完成年初预算的103.84%。预决算存有差异原因是：伙食补助费支出增加29.60万元。

(2)商品和服务支出60.0万元，完成年初预算的66.96%。预决算存有差异原因是：其他商品和服务支出减少29.60万元。

(3)对个人和家庭的补助96.34万元，完成年初预算的105.46%。预决算存有差异原因是：退休费支出减少89.98万元，生活补助支出增加94.97万元。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市妇幼保健院2024年度政府性基金支出1512.14万元，较2023年度决算数增加1512.14万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1512.14万元。

玉林市妇幼保健院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为1512.14万元，完成年初预算的100.00%。

(1)(类)(款)(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1512.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：政府性基金预算财政拨款收入1512.14万元为超长期特别国债资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市妇幼保健院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市妇幼保健院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：医院无财政资金安排的“三公”经费收入，也没有财政资金安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无安排因公出国（境）。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无安排公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车，主要用于0。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无安排公务用车运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无安排公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少88.57万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1631.76万元，其中：政府采购货物支出38.33万元、政府采购工程支出1512.14万元、政府采购服务支出81.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆丰田小汽车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度10个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1065.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度玉林市妇幼保健院玉东院区妇幼保健业务综合大楼建设项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，严格控制在预算内，2024年度预算项目绩效自评结论均为一等，绩效指标均已完成。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目10个，项目支出总额68.47万元。其中，本级项目10个，本级项目支出68.47万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金1065.29万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是评价过程中发现对项目指标了解得不够透彻；二是年初做预算项目入库时，对指标的设置不够准确。下一步改进措施：通过深入了解项目立项依据和背景，明确项目目标，合理全面地设置项目指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况

2024年中央财政重大传染病防治项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为2.5万元，执行数为2万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：我院严格按照项目资金运转方案支付款项，并自觉接受监督检查，确保专款专用，严格按照方案要求使用和管理相关物资，为婚检对象和孕产妇提供免费艾滋病咨询、检测服务，为乙肝表面抗原阳性孕产妇所生婴儿免费注射乙肝免疫球蛋白。2024年全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率100%，主要指标均已达到考核目标要求。自评发现的主要问题及原因：一是在乙肝感染孕产妇的管理工作中，存在随访记录不及时以及儿童转诊工作落实不到位的问题；二是个别艾滋病孕产妇依从性较差，孕期未到医院进行孕检，导致医务人员难以准确了解其用药和检测情况。此外，这些孕产妇伴侣（包括艾滋病和梅毒感染者）未得到有效追踪检测，伴侣检测率低，进一步加大了艾滋病和梅毒的防控难度。下一步改进措施：一是协同防控，创新宣传模式；二是加强人才队伍建设，提高服务水平；三是提升信息管理质量。

3.部门绩效评价结果。

本单位组织对补助市县妇幼保健项目、补助市县基本公共卫生服务项目经费、中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)、玉林市妇幼保健院可转换ICU设备购置项目、中央财政重大传染病防控项目、中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金、医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、2024年中央财政基本公共卫生服务项目、中央财政重大传染病防控项目(防艾)、自治区补助市县医药卫生人才队伍建设资金项目、玉林市妇幼保健院玉东院区妇幼保健业务综合大楼建设项目等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1065.29万元，政府性基金预算支出1512.14万元，国有资本经营预算支出0万元，自有资金项目预算金额为45500万元。从评价情况来看，2024年度预算项目绩效自评结论均为一等，绩效指标均已完成，其中，产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度等指标基本达到预期目标。

4.财政绩效评价结果(如有)

市财政局组织对补助市县妇幼保健项目、补助市县基本公共卫生服务项目经费、中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)、玉林市妇幼保健院可转换ICU设备购置项目、中央财政重大传染病防控项目、中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金、医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、2024年中央财政基本公共卫生服务项目、中央财政重大传染病防控项目(防艾)、自治区补助市县医药卫生人才队伍建设资金项目、玉林市妇幼保健院玉东院区妇幼保健业务综合大楼建设项目等17个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1065.29万元，政府性基金预算支出1512.14万元，国有资本经营预算支出0万元，自有资金项目预算金额为45500万元。从评价情况来看，2024年度预算项目绩效自评结论均为一等，绩效指标均已完成，其中，产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度等指标基本达到预期目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。