玉林市中西医结合骨科医院2024年度部门决算公开

目录

第一部分：玉林市中西医结合骨科医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市中西医结合骨科医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市中西医结合骨科医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市中西医结合骨科医院概况

一、本部门职责

玉林市中西医结合骨科医院创建于1953年，1999年获评为三级甲等中西医结合骨科医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、生产于一体的市级公立医院。

二、机构设置情况

医院占地87亩，建筑面积13.72万平方米，现有在职职工1365人，编制床位1170张，设31个临床科室，10个医技科室。2024年医院门急诊量27.65万人次，住院病人4.18万人次。

第二部分：玉林市中西医结合骨科医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市中西医结合骨科医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入77937.33万元，其中本年收入77937.33万元，较2023年度决算数增加4794.32万元，增长6.55%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入761.26万元，为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数减少332.45万元，下降30.40%，主要原因是：财政基本拨款与上年持平不变，2024年财政项目拨款513.72万元已完成项目实施，并录入广西预算管理一体化平台，市财政局尚未支付导致当年项目拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：老旧小区改造项目已经完成。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：单位无国有资本经营预算收入。

4.事业收入76992.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加5035.18万元，增长7.00%，主要原因是：就诊病人增加，收入增加。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入183.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加91.60万元，增长100.01%，主要原因是：2024年度的利息收入较2023年增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：医院运营良好，并未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：财政改变了财政资金管理模式，年末财政资金没有结余，当年未使用资金下一年再拨付。

（二）本部门2024年度总支出77937.33万元，其中本年支出63924.95万元，较2023年度决算数增加4794.32万元，增长6.55%，支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：发表科学论文的版面费、技术交流的培训费、差旅费等支出。较2023年度决算数减少8.65万元，下降100%，主要原因是：本年度财政未拨付相关科学技术类资金。

2.卫生健康支出（210类）63924.95万元，主要用于：日常经费支出，包括工资福利费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等等。较2023年度决算数减少2585.11万元，下降3.89%，主要原因是：除其他商品与服务支出较2023年增加1039.46万元以外，其他方面的支出均在减少。工资福利费支出27089.55万元，较2023年减少3573.45万元，下降11.65%，主要原因是绩效工资调整。对家庭和个人的补助支出264.65万元，较2023年减少22.35万元，下降7.79%，主要原因是今年发生的职工慰问费及丧葬费、抚恤金等比去年少。资本性支出240.29万元，较2023年减少28.71万元，下降10.67%，主要原因是用于专用设备购置的支出减少。

结余分配14012.39万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加7388.10万元，增长111.53%，主要原因是：病人就诊人数增多，医疗业务收入增加。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是财政改变了财政资金管理模式，年末财政资金没有结余，当年未使用资金下一年再拨付。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出761.26万元，较2023年度决算数减少332.45万元，下降30.40%，其中：基本支出282.60万元，项目支出478.66万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为626.04万元，支出决算为761.26万元，完成年初预算的121.60%。

(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为0.00万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于购买医院可转换ICU设备。

(2)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为282.60万元，支出决算为282.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算没有差异。

(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于艾滋病防治项目的宣传支出，包括购买宣传物品及相关设备、防护用品等。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于过渡期前医务人员临时性工作补助。

(5)卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为167.44万元，支出决算为206.92万元，完成年初预算的123.58%。预决算存有差异原因是：年初预算金额为上年结转的项目金额，支出决算包含上年结转及本年新增的预算。

(6)卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为151.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算未包含上年结转项目金额，支出决算为本年新增的预算。

(7)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于采购医用耗材。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.60万元，其中：人员经费282.60万元，主要包括：基本工资,津贴补贴。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出282.6万元，完成年初预算的100%。预决算没有差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：医院无财政资金安排的“三公”经费收入，也没有财政资金安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无安排因公出国（境）。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：没有新增公务用车的购置。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额4142.27万元，其中：政府采购货物支出1674.43万元、政府采购工程支出70.48万元、政府采购服务支出2397.37万元。授予中小企业合同金额2467.84万元，占政府采购支出总额的59.58%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）45台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2024年度8个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金537.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2024年中央财政医疗服务项目与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出537.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，严格控制在预算内，较好地履行了相关的部门职能，达到了设定的绩效目标

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目8个，项目支出总额537.39万元。其中，本级项目0个，本级项目支出0万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金537.39万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：资金分配不够完善，预算支出不够及时等。下一步改进措施：加强执行管理，提前做好支出规划。

（2）部分重点项目绩效自评情况

中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为49.84万元，执行数为49.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院已按照中央财政的要求，及时、足额地将补助资金发放至医务人员手中。同时，我院还加强了资金使用的监管和审计，确保了资金的合规性和有效性。自评发现的主要问题及原因：自评过程中，未发现明显的问题和不足。但为进一步提升资金使用的效率和效果，我院将采取改进措施。下一步改进措施：一是加强预算管理和资金监管，确保资金的合规性和有效性。二是加强与上级部门的沟通和协调，争取更多的政策和资金支持。

3.部门绩效评价结果

本部门组织对2024年中央财政医疗服务项目与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目建设补助资金、玉林市中西医结合骨科医院可转换ICU设备购置项目、中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金、中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金、2024年自治区财政医疗服务与保障能力提升项目资金（中医药事业传承与发展部分）、医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、中央财政重大传染病防控项目(防艾)项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出537.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分95.23分。从评价情况来看，整体支出评价得分为95.23分，绩效指标完成情况良好。其中，产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度等指标基本达到预期目标。

4.财政绩效评价结果

市财政局组织对“公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目建设补助资金”等8个项目开展了绩效评价，评价结果为一等，涉及资金537.39万元。从评价情况来看，项目得分及执行情况良好，有3个项目得分为满分，有1个项目得分为99.63分，有3个项目得分为90分，有1个项目得分为92.17分，综合平均得分95.23分，但由于上级部门尚未完成资金支付，导致个别项目预算执行指标未达满分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。