玉林市卫生计生监督所2024年度部门决算公开

第三部分：玉林市卫生计生监督所2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入749.61万元，其中本年收入749.61万元，较2023年度决算数减少44.09万元，下降5.55%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入749.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少35.67万元，下降4.54%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，从严从紧编制预算，压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。较2023年度决算数减少8.42万元，下降100.00%，主要原因是：2024年未安排政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出749.61万元，其中本年支出749.61万元，较2023年度决算数减少44.09万元，下降5.55%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）85.91万元，主要用于：支付单位职工基本养老缴费、职业年金缴费、公益性岗位补贴等。较2023年度决算数减少45.6万元，下降34.67%，主要原因是：在职人员减少，职工基本养老、职业年金支出减少。

2.卫生健康支出（210类）624.73万元，主要用于：支付卫生监督机构运行费、行政单位医疗、公务员医疗等。较2023年度决算数增加11.93万元，增长1.95%，主要原因是：2024年下达中央补助资金增加。

3.城乡社区支出（212类）0万元，较2023年度决算数减少8.42万元，下降100%，主要原因是：2024年未安排政府性基金预算财政拨款收入。

4.住房保障支出（221类）38.98万元，主要用于：支付在职职工住房公积金。较2023年度决算数减少1.99万元，下降4.86%，主要原因是：在职人员减少，在职职工住房公积金支出减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市卫生计生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出749.61万元，较2023年度决算数减少35.67万元，下降4.54%，其中：基本支出648.65万元，项目支出100.96万元。

玉林市卫生计生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.00万元，支出决算为749.61万元，完成年初预算的100.89%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为5.15万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的116.89%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，退休人员生活补助支出增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为57.93万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的89.73%。预决算存有差异原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为28.97万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的89.71%。预决算存有差异原因是：在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为5.40万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的35.56%。预决算存有差异原因是：年末部分款项未支付。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为462.65万元，支出决算为505.52万元，完成年初预算的109.27%。预决算存有差异原因是：年度中期财政下达我单位上级专项补助资金。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为29.11万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的81.79%。预决算存有差异原因是：年末财政收回部分资金。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为12.34万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的11.35%。预决算存有差异原因是：年末财政收回部分资金。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.79万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的91.15%。预决算存有差异原因是：在职人员减少，基本医疗支出减少。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为25.82万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的95.12%。预决算存有差异原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.36万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的88.89%。预决算存有差异原因是：在职人员减少，工伤、失业保险支出减少。

(11)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为45.03万元，支出决算为44.7万元，完成年初预算的99.27%。预决算存有差异原因是：购买卫生监督机构能力建设装备、设备，实际支出44.7万元，剩余资金财政收回。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为43.45万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的89.71%。预决算存有差异原因是：在职人员减少，在职职工住房公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市卫生计生监督所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出648.65万元，其中：人员经费570.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费支出78.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出513.96万元，完成年初预算的102.47%。预决算存有差异原因是：在职人员调增工资标准。

(2)商品和服务支出78.49万元，完成年初预算的92.45%。预决算存有差异原因是：牢固树立过紧日子思想，从严从紧编制预算，压减一般性支出。

(3)对个人和家庭的补助56.2万元，完成年初预算的102.05%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，退休人员生活补助相应增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市卫生计生监督所2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少8.42万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市卫生计生监督所2024年度政府性基金支出年初预算为24.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市卫生计生监督所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市卫生计生监督所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的61.73%，比上年决算数减少1.68万元，下降26.62%，主要原因是：落实过紧日子的要求，厉行节约，严控“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.71万元，公务接待费支出决算0.92万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有购置公务用车。

公务用车运行支出3.71万元，完成年初预算的61.83%，比上年决算数减少1.96万元。原因是：加强车辆日常维护和保养，延缓车辆老化，降低大修频率，节省长期使用成本。2024年开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆（玉林市机关事务管理局委托管理），全年运行费支出3.71万元。平均每辆1.24万元。

（三）公务接待费支出0.92万元，完成年初预算的61.33%，比上年决算数增加0.28万元，原因是：因工作需要，公务接待活动增加。国内公务接待批次14次，人次71次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出决算78.49万元，比年初预算数减少5.78万元，下降6.86%，完成年初预算的93.14%，比上年决算数减少7.47万元，下降8.69%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，从严从紧编制预算，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额8.55万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.17万元。授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的58.13%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.65%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有3辆车（玉林市机关事务管理局委托管理），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤（行政执法）用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从自评情况看，本单位严格资金管理，紧紧围绕单位职责职能，结合资金实施方案专款专用，较好实现预期设定的绩效目标，有效推动疾控事业发展。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目5个，项目支出总额42.38万元。其中，本级项目2个，本级项目支出21.22万元；对下转移支付项目3个，对下转移支付21.16万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金42.38万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：由于部分资金年末才下达，未及时使用，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：强化资金管理意识，加强与上级主管部门和财政局的沟通，提前做好资金使用规划，提高资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本单位没有安排重点项目。

3.部门决算中整体绩效自评结果。

本单位是玉林市卫生健康委员会下属二层机构，未开展部门整体绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。