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第一部分：卫生部门概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：卫生部门2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：卫生部门2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：卫生部门概况
一、本部门职责
（一）组织拟订全市全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订卫生健康、政策、规划，制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。
（九）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。
（十）负责玉林市保健对象的医疗保健工作，负责玉林市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十二）管理玉林市中医药管理局，指导玉林市计划生育协会的业务工作。
（十三）承担玉林市爱国卫生运动委员会、玉林市防治艾滋病工作委员会、玉林市保健委员会、玉林市老龄工作委员会的日常工作。
（十四）完成玉林市党委、玉林市人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。玉林市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康玉林建设，以改革创新为动力，以促进健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众全心全意为人民服务倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置情况
玉林市卫生健康委员会共有直属单位16个。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位1个，委属非参照公务员管理全额事业单位7个,委属差额单位7个。委属参照公务员法管理事业单位分别是：玉林市卫生计生监督所。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市疾病预防控制中心、玉林市妇幼保健院、玉林市中心血站、玉林市结核病防治所、玉林市医学情报所、玉林市卫生健康统计信息中心（原玉林市计划生育服务中心）、玉林市计划生育药具管理站。 委属差额事业单位：玉林市第一人民医院、玉林市第三人民医院、玉林市中西医结合骨科医院、玉林市中医医院、玉林市红十字医院、玉林市卫校附属医院、玉林市妇女儿童医院。
委机关本级内设办公室（信访科）、规划发展与信息化科、法制监督科与职业健康科（行政审批办公室）、体制改革科、医政医管科（卫生应急办公室）、财务科、疾病预防控制科、基层卫生科、妇幼健康科、中医药产业规划科、中医药监督培训科、中医医政科技科、人事科教科、艾滋病防治科、人口家庭发展与老龄健康科、机关党委等16个职能科室。
第二部分：卫生部门2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：卫生部门2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入655344.47万元，其中本年收入647182.59万元，较2023年度决算数减少32898.31万元，下降4.78%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入20833.21万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少28119.57万元，下降57.44%，主要原因是：卫生健康经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入15794.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少5309.06万元，下降25.16%，主要原因是：城市建设支出与专项债经费减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。
4.事业收入569843.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少8601.74万元，下降1.49%，主要原因是：医疗收入减少。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：经营收入为0.00万元。
6.其他收入40711.35万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加970.18万元，增长2.44%，主要原因是：债务及利息收入等增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）8161.88万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加8161.88万元，主要原因是：使用非财政拨款结余（含专用结余）8161.88万元，主要是玉林市红十字会医院此项经费增加。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：上年结转和结余为0.00万元。
（二）本部门2024年度总支出655344.47万元，其中本年支出613350.87万元，较2023年度决算数减少32898.31万元，下降4.78%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）63.6万元，主要用于：其他发展与改革支出等。较2023年度决算数增加58.97万元，增长1273.65%，主要原因是：其他发展与改革支出经费增加。
2.教育支出（205类）164.3万元，主要用于：广西医科大学玉林校区建设款。较2023年度决算数减少655.27万元，下降79.95%，主要原因是：财政未安排广西医科大学玉林校区建设款。
3.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：科学技术支出（206类）为0万元。较2023年度决算数减少14516.71万元，下降100%，主要原因是：财政未安排经费。
4.文化旅游体育与传媒支出（207类）14.46万元，主要用于：其他体育支出。较2023年度决算数增加14.16万元，增长4720%，主要原因是：其他体育支出经费增加。
5.社会保障和就业支出（208类）1068.47万元，主要用于：职工工资薪酬、社会保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等。较2023年度决算数减少170.06万元，下降13.73%，主要原因是：人员调动及退休人员增加等。
6.卫生健康支出（210类）597368.1万元，主要用于：医疗活动业务费用、单位管理费用等。较2023年度决算数减少8441.79万元，下降1.39%，主要原因是：医疗活动业务费用、单位管理费用等减少。
7.城乡社区支出（212类）2265.0万元，主要用于：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出。较2023年度决算数增加1633.76万元，增长258.82%，主要原因是：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出增加。
8.住房保障支出（221类）389.21万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。较2023年度决算数减少10.08万元，下降2.52%，主要原因是：职工住房公积金缴纳减少。
9.其他支出（229类）12017.72万元，主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。较2023年度决算数减少8454.96万元，下降41.3%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。
结余分配41993.60万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数减少2356.34万元，下降5.31%，主要原因是：医疗业务活动费用减少。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是年末结转和结余为0.00万元。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
卫生部门2024年度一般公共预算财政拨款支出20833.21万元，较2023年度决算数减少28119.57万元，下降57.44%，其中：基本支出7398.57万元，项目支出13434.64万元。
卫生部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23224.84万元，支出决算为20833.21万元，完成年初预算的89.70%。
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为63.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。
(2)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为164.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为21.84万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的66.21%。预决算存有差异原因是：按实际支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为44.88万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的113.35%。预决算存有差异原因是：按实际支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为180.08万元，支出决算为193.34万元，完成年初预算的107.36%。预决算存有差异原因是：按实际支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为535.01万元，支出决算为511.17万元，完成年初预算的95.54%。预决算存有差异原因是：按实际支出。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为267.50万元，支出决算为255.59万元，完成年初预算的95.55%。预决算存有差异原因是：按实际支出。
(8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为12.40万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的60.73%。预决算存有差异原因是：按实际支出。
(9)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。
(10)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为578.66万元，支出决算为945.58万元，完成年初预算的163.41%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(11)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)年初预算为133.76万元，支出决算为146.89万元，完成年初预算的109.82%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(12)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为173.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0.18%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(13)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为6661.46万元，支出决算为4605.99万元，完成年初预算的69.14%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(14)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为131.30万元，支出决算为3669.13万元，完成年初预算的2794.46%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(15)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为424.05万元，支出决算为424.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(16)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为28.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的1.34%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(17)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为1563.22万元，支出决算为2020.13万元，完成年初预算的129.23%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(18)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为462.65万元，支出决算为505.52万元，完成年初预算的109.27%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(19)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为652.01万元，支出决算为650.97万元，完成年初预算的99.84%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(20)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为309.36万元，支出决算为286.73万元，完成年初预算的92.68%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(21)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)年初预算为205.71万元，支出决算为219.9万元，完成年初预算的106.9%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(22)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为2026.27万元，支出决算为465.37万元，完成年初预算的22.97%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(23)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为1543.35万元，支出决算为622.51万元，完成年初预算的40.33%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(24)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为13.68万元，支出决算为656.89万元，完成年初预算的4801.83%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(25)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为1092.52万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的11.32%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(26)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为53.97万元，支出决算为56.91万元，完成年初预算的105.45%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(27)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为1450.00万元，支出决算为1312.68万元，完成年初预算的90.53%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(28)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为66.01万元，支出决算为63.26万元，完成年初预算的95.83%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(29)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为181.43万元，支出决算为173.55万元，完成年初预算的95.66%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(30)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为219.48万元，支出决算为215.47万元，完成年初预算的98.17%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为3.34万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的140.72%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(32)卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为1165.63万元，支出决算为588.79万元，完成年初预算的50.51%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(33)卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为351.53万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(34)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为1396.62万元，支出决算为1022.2万元，完成年初预算的73.19%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(35)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为401.26万元，支出决算为389.21万元，完成年初预算的97.0%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
卫生部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7398.57万元，其中：人员经费6868.86万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出529.72万元，主要包括：办公费,手续费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,专用材料费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出具体情况如下：
(1)工资福利支出6383.3万元，完成年初预算的103.37%。预决算存有差异原因是：增资以支定收，按实际支出。
(2)商品和服务支出529.72万元，完成年初预算的98.04%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(3)对个人和家庭的补助485.55万元，完成年初预算的121.24%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
卫生部门2024年度政府性基金支出15794.86万元，较2023年度决算数减少5309.06万元，下降25.16%，其中：基本支出0.00万元，项目支出15794.86万元。
卫生部门2024年度政府性基金支出年初预算为51225.95万元，支出决算为15794.86万元，完成年初预算的30.83%。
(1)(类)(款)(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1512.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据工作业务需要按进度安排资金。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2265.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
(3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为15799.22万元，支出决算为12017.72万元，完成年初预算的76.07%。预决算存有差异原因是：以支定收，按实际支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
卫生部门2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
卫生部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为108.55万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的25.18%，比上年决算数减少0.97万元，下降3.43%，主要原因是：按财政部门要求只减不增。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算19.81万元，公务接待费支出决算7.52万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：因公出国（境）费支出为0.00万元。全年使用财政拨款安排0个（局、办、镇）机关、16个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（二）公务用车购置及运行维护费支出19.81万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：公务用车购置支出为0.00万元。购置了0辆公务用车，主要用于无。
公务用车运行支出19.81万元，完成年初预算的19.81%，比上年决算数减少4.10万元。原因是：按实际支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16.00辆，全年运行费支出19.81万元。平均每辆1.24万元。
（三）公务接待费支出7.52万元，完成年初预算的87.95%，比上年决算数增加3.13万元，原因是：国内公务接待批次增加。国内公务接待批次103次，人次606次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出决算191.27万元，比年初预算数减少344.45万元，下降64.30%，完成年初预算的35.70%，比上年决算数减少8.82万元，下降4.41%，主要原因是：本部门2024年度机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额18907.15万元，其中：政府采购货物支出13409.08万元、政府采购工程支出2316.88万元、政府采购服务支出3181.18万元。授予中小企业合同金额7867.26万元，占政府采购支出总额的41.61%，其中：授予小微企业合同金额3850.20万元，占授予中小企业合同金额的48.94%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.67%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的339.56%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的247.31%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆116辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车62辆、其他用车52辆，其他用车主要是公立医院救护车；单位价值50万元以上通用设备103台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）596台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，二级项目1个，共涉及资金13434.64万元，占一般公共预算项目支出总额的64.49%。组织对2024年度基本公共卫生服务项目支出开展绩效自评，共涉及资金465.37万元，占一般公共预算项目支出总额的2.23%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%
组织1个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出465.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对1单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出465.37万元，政府性基金预算支出0万元
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
本部门2024年度项目151个，项目支出总额501864.06万元。其中，本级项目28个，本级项目支出13434.64万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；21个项目评为二等，涉及资金14196.51万元，占项目总数比例18.54%，占项目支出总额比例2.83%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：0。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，提高资金的使用管理水平和效率。
（2）部分重点项目绩效自评情况
基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92分，评级为一等，项目全年预算数为130万元，执行数为487667.54万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况。2024年度，居民规范化电子健康档案建档覆盖率（≥64%）：74.42%；全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（≥90%）：97.05%；7岁以下儿童健康管理率（≥90%）：94.3%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率（≥90%）：94.35%：孕妇系统管理率（≥90%）：94.48%；65岁以上老年人健康管理率（≥64%）：64.69%；高血压患者基层规范管理服务率（≥64%）：77.03%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率（≥64%）：78.70%；严重精神障碍患者健康管理率（≥80%）：97.09%；肺结核患者管理率（≥90%）：100%；老年人中医药健康管理率（≥74%）：74.57%；儿童中医药健康管理率（≥84%）：90.66%；传染病及时报告率（≥95%）：100%。，各项任务指标均达到国家及自治区要求。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步扩大项目宣传力度。各县（市、区）要结合辖区实际，创新宣传方式方法，开展项目宣传活动，提高居民对开展基本公共卫生服务项目意义的认知，激发群众参与积极性。
3.部门绩效评价结果。
151个项目均基本顺利完成年初预算的各项考核指标，项目自评得分的平均分为91.9分，绩效自评结果良好，其中：被评为一等等级的项目130个，被评为二等等级的项目21个
4.财政绩效评价结果(如有)
无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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桂公网安备 45090202000294号 