目 录
第一部分：玉林市中医医院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市中医医院2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市中医医院2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市中医医院概况
一、本部门职责
玉林市中医医院成立于1960年，是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复、社区服务等功能为一体的国家三级甲等中医院。我院是国家医师资格实践技能考试基地、国家中医住院医师规范化培训基地、中医类别全科医生规范化培养基地、国家华南区域中医（推拿）诊疗中心、中国胸痛中心认证单位，全国百佳感控实践优秀基层医院、广西区域中医（脑病科、推拿科）诊疗中心、广西中医特色康复服务示范医院、广西中医外治法示范基地，广西中医药壮瑶医药智慧中医医院、广西中医药管理局壮瑶制剂孵化基地、广西中医药大学第五附属医院、第五临床医学院，玉林市医学影像云平台、云胶片服务牵头单位，玉林市第一批急性脑卒中医疗救治定点医院。
二、机构设置情况
医院位于市中心，拥有2个院区，占地面积63亩，总编制床位1253张，实际开放床位1600张，开设38个临床科室，17个医技科室。现有职工1383人，拥有全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1名，桂派中医大师1 名，广西名老中医1 人，广西名中医9人，玉林市名老中医4 人，玉林市名中医6人，玉林名医6名。其中硕士80名、博士2名。2023年门急诊服务量90万人次，出院量5.5万人次。
医院中医特色鲜明，实施“以中医药为主导，现代技术保持先进”发展战略，拥有国家区域诊疗中心1个、国家重点专科3个（脑病科、推拿科、治未病科）；广西区域诊疗中心2个、省级重点专科7个（脾胃病科、肿瘤科、心病科、肝胆病科、儿科、妇科、风湿科）、自治区重点学科4个（针灸推拿学、心病学、老年医学、肺病学）；自治区中医特色优势专科2个（老年病科、肾病科）；市级重点专科8个（骨伤科、儿童康复科、肺病科、老年病科、肾病科、内分泌病科、肛肠科、中医乳腺病科）、市级中医特色优势专科1个（泌尿外科）。形成了以重点专科为龙头，以点带面，带动普通科室、医技等相关科室全面发展的良好格局。
第二部分：玉林市中医医院 2023年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：玉林市中医医院2023年度部门决算公开附表
第三部分：玉林市中医医院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入80247.03万元，其中本年收入80247.03万元, 较2022年度决算数增加5564.02万元，增长7.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2237.61万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加419.93万元，增长23.10%，主要原因是财政补助项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是无政府性基金财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。
4.事业收入77836.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加5202.86万元，增长7.16%，主要原因是院区增加，业务收入增长。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无经营收入。
6.其他收入 172.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少240.61万元，下降58.24%，主要原因是进修实习学员减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）本部门2023年度总支出72706.28万元，其中本年支出72706.28万元, 较2022年度决算数增加2438.24万元，增长3.46%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出72706.28万元；主要用于单位为保障日常运转发生的基本支出。如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
较2022年度决算数增加2439.54万元，增长3.47%，主要原因是业务量增长。
2.结余分配7540.74万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加3125.77万元，增长70.79%，主要原因是业务收入增加的同时医院采取合理的成本控制，降低了医疗成本支出。
3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2237.61万元，较2022年度决算数增加419.93万元，增长23.10%。其中：基本支出131.3万元，项目支出2106.31万元。
玉林市中医医院2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2368.91万元，支出决算为2237.61万元，完成年初预算的94.45%。
（一）卫生健康支出（类）年初预算为2368.91万元，支出决算为2237.61万元，完成年初预算的94.45%；部分项目按流程进行中，未达到经费支付条件。经费支出主要用于专科项目建设及规培人员生活补助。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.3万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出131.3万元，完成年初预算的100%。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市中医医院2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市中医医院2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市中医医院2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市中医医院2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，原全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市中医医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2106.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”等16个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2106.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例68%；5个项目评为二等，占项目总数比例32%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因是绩效目标设定需更加精准，执行力度需提升。下一步改进措施：提前筹划，强化科室沟通，更加合理、规范、细化设定绩效目标。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年广西中医重点专科建设项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为90万元，执行数为81.5万元，完成预算的90.56%。项目绩效目标完成情况：一是建立基层工作站3个；二是派送2名骨干到上级医院进修学习；三是接收5名基层人员到专科进修；四是发表论文12篇结题课题1项。自评发现的主要问题及原因是预算执行率未达100%。下一步改进措施对项目支出提前筹划，加强各阶段衔接工作，保证按时按质完成预算执行。
（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况较好，预算执行情况良好，较好地完成了年初设定的绩效目标，自评得分91分，一等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
桂公网安备 45090202000294号 