玉林市卫生健康部门2023年度部门决算

目  录

第一部分：玉林市卫生健康部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市卫生健康部门2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市卫生健康部门2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市卫生健康部门概况

一、主要职能

（一）组织拟订全市全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订卫生健康、政策、规划，制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责玉林市保健对象的医疗保健工作，负责玉林市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）管理玉林市中医药管理局，指导玉林市计划生育协会的业务工作。

（十三）承担玉林市爱国卫生运动委员会、玉林市防治艾滋病工作委员会、玉林市保健委员会、玉林市老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成玉林市委、玉林市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。玉林市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康玉林建设，以改革创新为动力，以促进健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众全心全意为人民服务倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门决算单位构成

玉林市卫生健康委员会共有直属单位16个。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位1个，委属非参照公务员管理全额事业单位7个,委属差额单位7个。委属参照公务员管理事业单位分别是：玉林市卫生计生监督所。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市疾病预防控制中心、玉林市妇幼保健院、玉林市中心血站、玉林市结核病防治所、玉林市医学情报所、玉林市卫生健康统计信息中心（原玉林市计划生育服务中心）、玉林市计划生育药具管理站。 委属差额事业单位：玉林市第一人民医院、玉林市第三人民医院、玉林市中西医结合骨科医院、玉林市中医医院、玉林市红十字医院、玉林市卫校附属医院、玉林市妇女儿童医院。

   委机关本级内设办公室（信访科）、规划发展与信息化科、法制监督科与职业健康科（行政审批办公室）、体制改革科、医政医管科（卫生应急办公室）、财务科、疾病预防控制科、基层卫生科、妇幼健康科、中医药产业规划科、中医药监督培训科、中医医政科技科、人事科教科、艾滋病防治科、人口家庭发展与老龄健康科、机关党委等16个职能科室。

第二部分：玉林市卫生健康部门2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件：玉林市卫生健康部门2023年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市卫生健康部门2023年度部门

决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入688242.78万元，其中本年收入688242.78万元, 较2022年度决算数增加44755.96万元，增长6.96%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入48952.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加24661.28万元，增长101.52%，主要原因是卫生健康经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入21103.92万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加4632.42万元，增长28.12%。主要是城市建设支出与专项债经费增加。               

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入578444.91万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加38182.6万元，增长7.07%，主要原因是医疗收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入39741.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少10491.51万元，下降20.89%，主要原因是债务及利息收入等减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出688242.78万元，其中本年支出643892.84万元, 较2022年度决算数增加44757.96万元，增长6.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出4.63万元，主要是商务和组织事务支出，较2022年决算数减少6.57万元，下降58.66%，主要玉博会经费减少。

 2.教育支出819.52万元，较2022年度决算数增加819.52万元。增长100%，主要原因是财政未安排广西医科大学玉林校区建设款。

3.科学技术支出14516.71万元。主要用于市直医疗卫生单位的有关科学技术支出。较2022年决算数增加14514.29万元。增长5997.64%，主要原因是广西医科大学玉林校区建设经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出0.3万元。支出主要是学青会办赛经费增加。

5.社会保障和就业支出1238.53万元。比上年同期减少89.35万元。下降6.73%，主要原因是人员调动。

6.卫生健康支出605809.89万元。较2022年度决算数增加970.71万元，增长0.16%。主要原因是医疗活动业务费用、单位管理费用增加。

7．城乡社区支出631.24万元。较2022年度决算数增加487.84万元，增加3.4%。主要原因是城乡社区经费投入减少。

8.农林水支出0万元。主要原因是2023年财政未安排广西医科大学玉林校区PPP项目经费。

9.住房保障支出399.29万元。较2022年度决算数减少308.87万元，下降43.62%。主要原因是人员调动减少。

10.其他支出20472.68万元。较2022年度决算数增加4144.58万元，增长25.38%。主要原因是其他自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等增加。

11.抗疫特别国债安排的支出0万元。

12.结余分配44349.94万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加28153.77万元，增长173.83 %，主要原因是医疗收入减少。

12.年末结转和结余0万元。较2022年度决算数减少3930.32万元，下降100%。主要是按财政局要求以支定收原则。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

卫生健康部门2023年度一般公共预算财政拨款支出48952.78万元，较2022年度决算数增加24661.57万元，增长101.52%。其中：基本支出7775.68万元，项目支出41177.1万元。

卫生健康部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9295.99万元，支出决算为48952.78万元，完成年初预算的526.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元。支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。主要是玉博会经费增加。

（二）教育支出（类）年初预算为1000万元，支出决算为819.57万元，完成年初预算的81.96%。

1.普通教育

（1）高等教育支出年初预算 0万元，支出决算为819.57万元。

2.职业教育

（1）中等职业教育年初预算0万元，支出决算为0万元。

（2）其他职业教育支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）科学技术支出（类），支出决算为14516.71万元。

1. 技术研究与开发

其他技术研究与开发支出决算为16.71万元，是上级拨款资金 。         

2. 其他科学技术支出

其他科学技术支出决算为14500万元 ，是上级拨款资金。      

（四）文化旅游体育与传媒支出为0.3万元，主要是学青会办赛经费增加。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为1924.31万元，支出决算为1238.53万元，完成年初预算的64.36 %。

1. 行政事业单位养老支出

（1）归口管理的行政单位离退休年初预算为22.5万元，支出决算为90.87万元，完成年初预算的403.87%。预决算差异主要是退休人员增加，退休费增加。

（2）事业单位离退休年初预算为210.1万元，支出决算为300.39万元，完成年初预算的142.97%。预决算差异主要是退休人员增加，退休费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 546.68万元，支出决算为515.66万元，完成年初预算的94.33%。预决算差异人员减少，工资福利减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为273.34万元，支出决算为258.77万元，完成年初预算的 94.67 %。预决算差异主要是人员减少，工资福利减少。    

2.其他社会保障和就业支出决算为72.84万元。

（六）卫生健康支出（类）年初预算为7826.52万元，支出决算为31973.75万元，完成年初预算的408.53%。

1. 卫生健康管理事务。

（1）行政运行年初预算为563.38万元，支出决算为753.14万元，完成年初预算的133.68%。预决算差异主要是工资福利增加年内调整预算。

（2）一般行政管理事务年初预算为148万元，支出决算为214.26万元，完成年初预算的144.77 %。预决算差异主要是按业务工作进度支付资金  。

（3）机关服务年初预算为0.29万元，支出决算为191.54万元，完成年初预算的660.48%。预决算差异主要是按业务工作进度支付资金 。

（4）其他卫生健康管理事务支出年初预算为200万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的39.72%。预决算差异主要是按业务工作进度支付资金。

2. 公立医院

（1）综合医院年初预算为1392.35万元，支出决算为7496.88万元，完成年初预算的538.43%。预决算差异主要是根据工作业务实际支出。

（2）中医（民族）医院年初预算为131.3万元，支出决算为193.54万元，完成年初预算的147.1%。预决算差异主要是根据工作业务实际支出。

（3）妇幼保健年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是根据工作业务实际支出。

（4）其他专科医院年初预算为0 万元，支出决算为424.05万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是根据工作业务实际支出。

（5）其他公立医院支出决算为436.62万元。

4.公共卫生

（1）疾病预防控制机构年初预算为1993.18万元，支出决算为1535.11万元，完成年初预算的77.02%。预决算差异主要是门诊医疗收费收入等减少。

（2）卫生监督机构年初预算为681.84万元，支出决算为534.5万元，完成年初预算的78.39%。预决算差异主要是按业务工作进度支付资金 。

（3）妇幼保健机构年初预算为1027.02万元，支出决算为710.72万元，完成年初预算的69.2%。预决算差异主要是人员经费减少。

（4）采供血机构年初预算为499.2万元，支出决算为286.48万元，完成年初预算的58.46%，预决算差异主要是按实际业务支出。

（5）其他专业公共卫生机构年初预算为0万元，支出决算为272.53万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是根据工作业务需要追加预算。

（6）基本公共卫生服务年初预算为540万元，支出决算为747.03万元，完成年初预算的138.34%。预决算差异主要是根据上级文件要求，按人口数及标准增加经费。

（7）重大公共卫生专项年初预算为2964.8万元，支出决算为2147.96万元，完成年初预算的72.45%。预决算差异主要是根据工作业务需要追加预算 。

（8）突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为6753.07万元。预决算差异主要是 根据工作业务需要追加预算。

（9）其他公共卫生支出决算为3691.59万元，主要是根据工作业务需要追加预算 。

5.中医药

中医（民族医）药专项年初预算数为0万元，支出决算为1020.03万元，主要是根据工作业务需要追加预算 。

6.计划生育事务

（1）计划生育机构年初预算为70.28万元，支出决算为68.88万元，完成年初预算的98%。预决算差异主要是上级文件要求，按退休人员增加 。

（2）其他计划生育事务支出年初预算为1413.52万元，支出决算为1174.97万元，完成年初预算的83.12%。预决算差异主要是按业务工作进度支付资金。

7.行政事业单位医疗

（1）行政单位医疗年初预算为62.12万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的94.8%。预决算差异主要是根据工作业务进度支付资金。

（2）事业单位医疗年初预算为190.72万元，支出决算为177.98万元，完成年初预算的93.32%。预决算差异主要是根据工作业务进度支付资金。

（3）公务员医疗补助年初预算为218.78万元，支出决算为205.56万元，完成年初预算的93.96%。预决算差异主要是根据工作业务进度支付资金。

（4）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是按实际支出支付。

（六）其他卫生健康事务

上年结转结余预算数为8650.85万元，其他卫生健康支出决算为2738.07万元，预决算差异主要是按实际支出支付。

（七）住房保障支出（类）年初预算为410.01万元，支出决算为399.29万元，完成年初预算的97.39%。预决算差异主要是人员经费增加 。

（1） 老旧小区改造年初预算为0万元，支出决算为7.2万元。预决算差异主要是根据工作业务需要追加预算。

（2）住房公积金年初预算为410.01万元，支出决算为392.09万元，完成年初预算的95.63%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7775.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6769.59万元，完成年初预算的  90.01%。主要用于市卫生健康委员会和市直15个机构职工工资福利。

（二）商品和服务支出436.9万元，完成年初预算的 89.7%。主要用于市卫生健康委员会和市直15个机构办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

(三)对个人和家庭的补助569.19万元，完成年初预算的98%。主要用于市卫生健康委员会和市直15个机构退休费、生活补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金支出21103.92万元，较2022年度决算数增加4632.42万元，增长28.12%。其中：项目支出21103.92万元。

项目支出年初预算为28203.57万元，支出决算为21103.92万元，完成年初预算的74.83%。预决算差异主要是根据工作业务需要按进度安排资金 。

1. 城市建设支出决算为443.56万元。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排支出决算为187.68万元

3.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出决算为20472.68万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

卫生健康部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

卫生健康部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款的“三公”经费支出28.33万元，完成年初预算的70.5%，比上年减少114.68万元，同比下降404.23%。主要的原因是：2023年卫健部门牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，对“三公”经费做到只减不增，但公务用车购置一辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算23.91万元，公务接待费支出决算4.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市卫生健康机关部门、15个所属单位，出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出23.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出23.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市卫生健康部门、15个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆，全年运行费支出23.91万元，平均每辆0.77万元。

（三）公务接待费支出4.39万元,国内公务接待批次33次，人次366次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出402.21万元，比年初预算数增加236.18万元，增长142.25%。主要原因是按实际支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本部门政府采购支出总额18707.32万元，其中：政府采购货物支出10322.06万元、政府采购工程支出3036.06万元、政府采购服务支出5349.2万元。授予中小企业合同金额13340.46万元，占政府采购支出总额的71.31%，其中：授予小微企业合同金额10323.2万元，占政府采购支出总额的55.18%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆115辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车104辆，其他用车主要是救护车、采血车等；单位价值50万元以上通用设备103台；单位价值100万元以上专用设备499台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目1个，共涉及资金41177.1万元，占一般公共预算项目支出总额的11.01%。组织对2023年度基本公共卫生服务项目支出开展绩效自评，共涉及资金580万元，占一般公共预算项目支出总额的1.41%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织1个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出580万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出580万元，政府性基金预算支出0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为8200万元，执行数为7500万元，完成预算的91.46%。项目绩效目标完成情况：项目自评均完成指标值，其中：玉林市基本公共卫生服务项目资金自评分95分，发现的问题：资金支出进度缓慢等。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。