玉林市卫生计生监督所 2022年度单位决算

第三部分：玉林市卫生计生监督所2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入818.58万元，其中本年收入818.58万元, 较2021年度决算数减少70.34万元，下降7.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入818.58万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少36.53万元，下降4.27%，主要原因是专项经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少33.81万元，下降100%，主要原因是执行新会计制度。

（二）本单位2022年度总支出818.58万元，其中本年支出818.58万元, 较2021年度决算数减少70.34万元，下降7.91%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）127.08万元：主要用于支付单位职工基本养老、职业年金缴费支出及退休人员补助。

较2021年度决算数增加2.61万元，增长2.1%，主要原因是基本养老保险缴费支出、职业年金缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）640.01万元：主要用于支付卫生监督机构运行费、行政单位医疗等。

较2021年度决算数减少55.14万元，下降7.93%，主要原因是专项经费减少。

3.住房保障支出（类）51.48万元：主要用于支付在职职工住房公积金。

较2021年度决算数增加1.82万元，增长3.66%，主要原因是公积金缴费基数调整。

4.结余分配0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少19.64万元，下降100%，主要原因是执行新会计制度。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市卫生计生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出818.58万元，较2021年度决算数减少50.7万元，下降5.83%。其中：基本支出749.13万元，项目支出69.45万元。

玉林市卫生计生监督所2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.05万元，支出决算为818.58万元，完成年初预算的104.81%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为138.84万元，支出决算为127.08万元，完成年初预算的91.53%。主要用于支付单位职工基本养老、职业年金缴费支出及退休人员补助。

1.行政单位离退休24.12万元，全部属于基本支出，完成年初预算的96.25%，主要用于退休人员生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.64万元，全部属于基本支出，完成年初预算的90.49%，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出34.32万元，全部属于基本支出，完成年初预算的90.48%，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为585.32万元，支出决算为640.01万元，完成年初预算的109.34%。主要用于支付单位职工工资、医疗保险缴费以及公务员医疗补助等支出。

1.卫生监督机构557.26万元，其中基本支出509.85万元，项目支出47.41万元，完成年初预算的111.04%，主要用于支付单位职工工资、日常公用支出等。

2.基本公共卫生服务9.6万元，全部属于项目支出，完成年初预算的196.72%，主要用于基本公共卫生服务专项工作支出。

3.重大公共卫生服务12.44万元，全部属于项目支出，完成年初预算的144.99%，主要用于艾滋病防治专项工作的支出。

4.行政单位医疗32.37万元，全部属于基本支出，完成年初预算的92.25%，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.公务员医疗补助27.91万元，全部属于基本支出，完成年初预算的99.89%，主要用于本单位职工公务员医疗保险缴费支出。

6.其他行政事业单位医疗支出0.44万元，全部属于基本支出，完成年初预算的93.62%，主要用于本单位工伤保险支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为56.89万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的90.49%。主要用于在职职工住房公积金支出。

1.住房公积金51.48万元，全部属于基本支出，完成年初预算的90.49%。主要用于在职职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出749.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出642.2万元，完成年初预算的114.4%。预决算差异主要原因是工资福利增加。

（二）商品和服务支出74.8万元，完成年初预算的82.97%。预决算差异主要原因是落实过紧日子的要求，压减办公经费。

（三）对个人和家庭的补助支出32.13万元，完成年初预算的92.97%。预决算差异主要原因是遗属人员自然减员。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市卫生计生监督所2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市卫生计生监督所2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市卫生计生监督所2022年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市卫生计生监督所2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.46万元，完成预算的86.13%，比上年减少0.9万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，严控“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.8万元，公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排（局、办、中心）机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出5.8万元，完成预算的96.67%，比上年减少0.2万元，原因是本着节俭高效的原则，进一步加强行政执法用车的管理，减少费用支出。主要用于因公出行以及开展卫生监督执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市卫生计生监督所开支财政拨款的行政执法用车保有量为3辆，全年运行费支出5.8万元，平均每辆1.93万元。

（三）公务接待费支出0.66万元，完成预算的44%，比上年减少0.7万元，原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，严格控制公务接待费用。国内公务接待批次10次，人次65次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出74.8万元，比年初预算数减少14.81万元，降低16.53%，比上年决算数减少8.25万元，降低9.93%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.89万元。授予中小企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.22万元，占授予中小企业合同金额的94.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.21%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.79%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆（市机关事务局委托管理），其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金69.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“卫生监督执法专项经费”等10个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出69.45万元，政府性基金预算支出0      万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，优化支出结构，提高资金的使用效益，各项目总体执行情况良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；9个项目评为二等，占项目总数比例90%；1个项目评为三等，占项目总数比例10%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题：绩效管理经验有待提高。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（2）部分重点项目绩效自评情况：我单位无重点项目，未开展重点项目绩效自评。

（3）部门整体绩效自评情况：我单位属于二层机构，未开展部门整体绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。