当前位置:首页 > 首页其他栏目 > 财政预决算 > 三公经费

玉林市卫生计生部门2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-01-30 15:23     来源:市卫生健康委员会
【字体: 打印

玉林市卫生计生部门2019年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

主要内容

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草全市卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件,拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全市医药卫生体制改革,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,编制区域卫生和计划生育规划并组织实施。

(二)制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业的监督管理。组织实施国家和自治区关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家基本药物制度。组织实施自治区基本药物政策、基本药物增补目录,落实基本药物采购、配送、使用的管理措施,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育“一票否决”制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导市际交流合作工作。

(十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设和市级区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十六)制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责区直中直驻玉有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会和市新型农村合作医疗协调领导小组的日常工作。

(二十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

(一)玉林市卫生和计划生育委员会是主管全市卫生计生工作的市人民政府工作部门。共有直属单位16个。其中参照公务员管理事业单位1个:市卫生监督所;非参照公务员管理全额事业单位8个:市疾病预防控制中心,市卫生学校,市妇幼保健院,市中心血站,市结核病防治所,市医学情报所,计生服务中心,药具站;非参照公务员管理差额事业单位7个:市第一人民医院,市红十字会医院,市中医院,市中西医结合骨科医院,市第三人民医院,市卫生学校附属医院,市妇女儿童医院。

玉林市卫生和计划生育委员会本级内设办公室(信访科)、规划与信息科、体制改革科、法制与监督科(行政审批办公室)、疾病预防控制科、市爱国卫生运动委员会办公室、艾滋病防治科、财务科、基层卫生科、医政医管科(卫生应急办公室)、妇幼健康服务科、中医药管理科、人事科教科、计划生育服务管理科、计划生育家庭发展科共设15个内设机构。

(二)人员构成情况 

玉林市卫生和计划生育委员会及市直医疗单位财政核定供给人数2722人、行政编制人数79人、在职人员2664人。

玉林市卫生和计划生育委员会机关本级。行政编制35人,财政供给单位编制内实有人员33人,离退休人员22人(其中离休1人)。编外在职实有人数0人。

三、此公开预算为本部门汇总预算

 

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入8516.37万元,同比增加2161.09万元,增长34%

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出17677.03万元,同比增加1421.71万元,增长8.75 % 

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中: 

  (一)教育科目支出预算6264.83万元,占支出总预算的1.22%,同比增加1765.46万元,增长21.99 %。 

  (二)社会保障和就业类科目支出预算6864.73万元,占支出总预算的1.34%,同比增加4842.75万元,增长1.34%。 

  (三)医疗卫生类科目支出预算451172.8万元,占支出总预算的87.74%,同比增加61784.13万元,增长15.87%。

  (四)城乡社区类科目支出预算45300万元,占支出总预算的8.81%。

(五)住房保障类科目支出预算4589.43万元,占支出总预算的0.89%,同比增加1404.28万元,增长44.09%。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出429059.43万元,占支出总预算的83.44%,同比增加31573.61万元,增长7.94%。其中: 

   工资福利支出预算136269.42万元,占基本支出预算31.76%,同比增加21840.69万元,增长19.09%。 

    商品和服务支出预算292021.93万元,占基本支出预算68.06%,同比增加9842.74万元,增长3.49%。 

 对个人和家庭的补助支出预算768.08万元,占基本支出预算0.18%,同比109.82万元,减少12.51%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算238.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17.2万元,公务用车运行维护费支出预算99万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算238.68万元,比2018年初预算271.28万元减少32.6万元,同比下降12.02%。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少10万元,下降100%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是:

  2.公务接待费2019年预算17.2万元,同比减少4.4万元,下降20.37%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:接待业务减少。 

3.公务用车费2019年预算99万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算99万元,同比减少11.4万元,下降10.33%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市卫生和计划生育委员会公务用车编制数64辆,实有车辆总数64辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算99万元,主要用于机关和局属16个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车费用减少的主要原因是:公务用车减少,租车费用增大。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算514191.8万元,同比增加111433.72万元,增加27.67%,主要是由于:修建医科大等。

2019年部门支出预算514191.8万元,同比增加111433.72万元,增加27.67%,主要是由于:修建医科大等。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算514191.8万元,同比增加111433.72万元,增加27.67%,主要是由于:修建医科大等。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算514191.8万元,同比增加111433.72万元,增加27.67%,主要是由于:修建医科大等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算429059.43万元,较2018年预算增加343.77万元,增长48.49%,主要原因是业务增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算66153.09万元,同比增加44636.83万元,增长207.46%。政府集中采购预算22946.6万元,占政府采购预算34.69%;分散采购预算1026万元,占政府采购预算1.55%

政府采购资金来源于一般公共预算1790.61万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金62660万元,上年结余收入591.98万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算65107.39万元,服务类采购预算912.7万元,工程类采购预算133万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆101辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车27辆、其他用车44辆,他用车主要是救护车、采血车等;单位价值50万元以上通用设备91台(套),100万元以上专用设备306台(套)。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:玉林市卫生计生部门2019年预算报表.xls

文件下载:

关联文件: