2016年度玉林市结核病防治所部门决算及“三公”经费决算编制说明

附件2：

2016年度玉林市结核病防治所部门决算及“三公”经费决算编制说明

第一部分：部门概况   

一、部门主要职责      

我单位的基本职责是结核病防治。 

二、机构设置情况      

玉林市结核病防治所为全额事业单位。  

内设办公室、结防科、医技科、门诊部共4个职能科室。

三、人员构成情况 

　    2．（直属单位1）玉林市结核病防治所。事业编制　22人，聘用人员控制数11　　人，财政供给单位编制内实有人员　33　人，其中事业编制在职人员　20　人，离退休人员　12　人（其中离休　0　人）。编外在职实有人数　11　人。

                                                         第二部分：2016年部门报表 

   表一： 收入支出决算总表

单位：万元

        表二：收入决算表

                                                                                                                                                                                    
                                                                                  单位：万元   

         表三：支出决算表

                                                                                                                                                                    单位：万元

                表四：财政拨款收入支出决算总表

                单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                      单位：万元 

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   （部门决算相关信息统计表）           单位：万元

表九：政府采购情况表
                                     单位：万元 

第三部分：2016年部门决算、“三公”经费决算报表说明 

　一、2016年收支总体情况及增减情况 

（一）收入决算说明。 

2016年收入总决算743.83万元，与上年相比，减363.36万元，同比减33 %。

1．财政拨款收入281.40万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，减301.72万元，同比减52 %。

2．事业收入462.43万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

6．上年结转和结余164.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二） 支出决算说明。 

2016年支出总决算914.36万元，与上年相比，减51.43万元，同比减5 %。

1．一般公共服务（类）891.68元：主要用于工资福利类支出217.21万元，商品服务支出530.54万元，对个人和家庭的补助支出29.43万元，专用的设备采购114.50万元。

4．社会保障和就业（类）0.15万元：主要用于退休人员死亡抚恤金的支出。

5．住房保障支出（类）22.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7．年末结转和结余164.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况 

2016 年度一般公共预算财政拨款支出414.40万元，其中：基本支出220.45万元，项目支出193.95万元，与上年相比，减301.69万元，同比减42 %。

四、2016年公共财政拨款“三公”经费决算情况 

2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.59万元；公务接待费支出决算0.34万元。具体情况如下：

（二）公务用车购置及运行费支出6.59万元。年初预算数为8万元，上年决算数4.41万元。公务用车购置及运行费同比增2.18 万元，增49%，增减原因说明结核病防治项目下乡宣传及督导次数增加。其中：

公务用车运行支出6.59万元。主要用于……。2016年，    个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.59万元，平均每辆2.2万元。……

（三）公务接待费支出0.34万元。年初预算数为1万元，上年决算数0.34万元。公务接待费同比增加0万元，增长0  %，其中：国内公务接待批次8次，人次34次。

五、其他重要事项情况说明

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额187.83万元，其中：政府采购货物支出124.49万元、政府采购工程支出55.74万元、政府采购服务支出7.60万元.

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3 辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。 

若无则注明：没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。