当前位置:首页 > 首页其他栏目 > 财政预决算 > 财政预算

玉林市疾病预防控制中心2021年单位预算

2021-07-16 10:15     来源:玉林市卫生健康委员会
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印


玉林市疾病预防控制中心

2021年单位预算


目录


第一部分:部门/单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年部门/单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分: 2021年部门/单位预算情况说明

第四部分:名词解释


主要内容


第一部分:部门/单位概况

一、主要职能

玉林市疾病预防控制中心于2003725日挂牌成立。单位性质为财政全额拨款公益性卫生事业单位。主管部门为玉林市卫生健康委员会。

玉林市疾病预防控制中心领导班子设领导一正四副。中心主任吴炎农同志(兼任中心党总支书记),是中心法人代表,担任法人时间从2020227日至现在;中心副主任4名,中层领导28名。现有职工169人。中心核定编制:116人,其中在编职工93人,编外人员75人。专业技术人员86人,其中高级职称28(正高3人;副高25),中级29人,初级26人,工勤7人。

中心主要职责:承担全市传染病、慢性非传染性疾病、学生常见病预防控制、消毒与虫媒生物防治,食品、化妆品、水及涉水产品、一次性卫生用品等健康相关产品的卫生学检测评价、环境卫生质量检测、职业卫生与职业病预防控制,放射卫生与射线防护、预防性健康检查、建设项目预防性卫生学评价、食品安全风险监测评估等预防医学领域各项工作以及其他各类活动的公共卫生技术服务(卫生检验检测服务、皮肤性病防治服务、公共卫生评价服务、消杀与环境监测服务)。对全市突发公共卫生事件的应急处理。组织、指导、培训、协调疾病预防知识宣传教育、健康教育和健康促进工作。基本公共卫生服务项目协调管理、项目指导、业务培训和考核。对各县(市)疾控工作的培训与指导。直管三区疾控工作的指导、培训与监测;承担国家部分项目的监测任务:狂犬病、霍乱、食品风险。

二、机构设置情况

按照市编委相关文件设置15个科室。其中职能科室3个:办公室、质量管理科、财务科;业务科室12个:流行病预防控制科、寄生虫病预防控制科(两科合并开展工作)、免疫规划管理科、艾滋病性病预防控制科、皮肤病与慢性病预防控制科、环境与虫媒消杀灭科、食品与学校卫生科、职业卫生科、预防性健康检查科、检验科、健康教育促进科、应急管理科;另外按照原市卫生局要求内设临时业务科室1个:基本公共卫生服务项目管理办公室。其中皮肤病与慢性病预防控制科、预防性健康检查科、免疫规划管理科、职业卫生科按科室职能对外设立有门诊业务,对应为一门诊、二门诊、接种门诊、驾驶员体检部。

    此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。

第二部分: 2021年部门/单位预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2021年部门/单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1874.42万元,同比减少144.92万元,减少7.18%。上年结转571.02万元 ,两项合计2445.44万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1874.42 万元,同比减少144.92万元,降低 7.18%。上年结转571.02万元,两项合计2445.44万元。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: 

(一)社会保障和就业支出科目支出预算308.29万元,占支出总预算的12.61%,同比增加65.91万元,增长27.19 %。增长的原因:因为在编人员工资增长所以缴费基数也跟着提高。

(二)卫生健康支出科目支出预算1766.13万元,占支出总预算的72.22%,同比减少417.99元,减少19.14%。减少原因:虽然2021年职工工资和五险基数增加了,但因为2020年的预算有两笔中央下达的重大公共卫生服务补资金,所以2020年财政预算收入是比2021年的多。 

(三)住房保障支出科目支出预算371.02万元,占支出总预算的15.17 %,同比增加279.78万元,增长306.64%。增长的原因:因为有一个老旧小区改造项目资金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1453.42 万元,占支出总预算的 59.43%,同比增加221.18 万元,增加17.95%。其中: 

一、 工资福利支出预算1230.25万元,占基本支出预算84.65 %,同比增加202.79万元,增长19.74 %。增长原因:在编职工的绩效工资和五险基数增加。 

二、 商品和服务支出预算144.47万元,占基本支出预算9.94 %,同比增加20.56万元,增长16.59%。增长原因:在编职工的工会缴费基数增加。 

三、 对个人和家庭的补助支出预算78.70万元,占基本支出预算 5.41 %,同比减少2.18万元,减少2.70 %。减少原因:退休职工人数变少。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门/单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门/单位预算共安排“三公”经费支出预算21.43万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.38万元,公务用车运行维护费支出预算14.25万元。“三公”经费中都有增减变动的,主要的原因按照相关规定减少开支。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算21.43 万元,比2020年初预算22.50万元减少1.07万元,同比下降4.76 %。其中:

1.公务接待费2021年预算 2.38万元,同比减少0.12万元,下降4.8%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是: 按照相关规定减少开支。

2.公务用车费2021年预算14.25万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算14.25万元,同比减少0.75万元,下降 5 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市疾病预防控制中心公务用车编制数14辆,实有车辆总数14辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算14.25万元,主要用一个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车费费减少的主要原因是:按照相关规定减少开支。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算 0万元,同比增加 0万元,下降0%,主要原因是:我部门/单位2021年度无政府性基金预算

六、部门/单位收支预算情况说明

2021年部门/单位收入预算9591.81万元,同比增加 2720.85万元,增长39.60%,上年结转571.02万元,两项合计:10162.83万元。主要是由于:二类疫苗涨价,成本增加, 病人人数也增加。

2021年部门/单位支出预算9591.81万元,同比增加2720.85万元,增长39.60 %,上年结转571.02万元,两项合计:10162.83万元。主要是由于:二类疫苗涨价,成本增加, 病人人数也增加。

七、部门/单位收入预算情况说明

2021年部门/单位收入预算9591.81万元,同比增加2720.85 万元,增长39.60 %,上年结转571.02万元,两项合计:10162.83万元。主要是由于:二类疫苗涨价,成本增加, 病人人数也增加。

八、部门/单位支出预算情况说明

2021年部门/单位支出预算 9591.81万元,同比增加2720.85 万元,增加39.60 %,上年结转571.02万元,两项合计:10162.83万元。主要是由于:二类疫苗涨价,成本增加, 病人人数也增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年单位本级共有一个的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 0)万元,较2020年预算增加/减少( 0)万元,增长/下降( 0%,主要原因是我们单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算997.85万元,同比增加262.45 万元,增长35.69 %。政府集中采购预算488.05万元,占政府采购预算48.91 %;分散采购预算509.80万元,占政府采购预算51.09 %。

政府采购资金来源于一般公共预算222万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金384.5万元,上年结余收入391.35万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算351.84万元,服务类采购预算206.80 万元,工程类采购预算 439.21万元。

(三)国有资产占用情况说明


截至20201231日,本单位共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备15台(套),100万元以上专用设备8台(套)。本单位无国有资产占用情况”

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我部门/单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门/单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款400万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门/单位整体支出绩效目标为:

预防性体检(环消)取消收费项目绩效目标为:400万元

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市疾控中心2021年部门预算公开报表.xlsx

文件下载:

关联文件: