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玉林市卫生和计划生育委员会 2018年度部门决算

2019-09-25 09:05     来源:玉林市卫生健康委员会
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玉林市卫生和计划生育委员会

2018年度部门决算

    

第一部分:玉林市卫生和计划生育委员会部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市卫生和计划生育委员会部门2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市卫生和计划生育委员会部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市卫生和计划生育委员会部门概况

一、主要职能

(一)组织拟订全市全民健康政策,起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案,拟订卫生健康、政策、规划,制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

(九)指导市县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责玉林市保健对象的医疗保健工作,负责玉林市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)管理玉林市中医药管理局,指导玉林市计划生育协会的业务工作。

(十三)承担玉林市爱国卫生运动委员会、玉林市防治艾滋病工作委员会、玉林市卫生和计划生育委员会、玉林市老龄工作委员会的日常工作。

(十四)完成玉林市党委、玉林市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。玉林市卫生和计划生育委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康玉林建设,以改革创新为动力,以促进健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众全心全意为人民服务倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门决算单位构成

玉林市卫生和计划生育委员会共有直属单位17个。其中行政单位1个,委属参照公务员管理事业单位1个,委属非参照公务员管理全额事业单位8个,委属差额单位7个。委属参照公务员管理事业单位分别是:玉林市卫生计生监督所。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市疾病预防控制中心、玉林市卫生学校、玉林市妇幼保健院、玉林市中心血站、玉林市结核病防治所、玉林市医学情报所、玉林市卫生和计划生育统计信息中心、玉林市计划生育药具管理站。委属差额事业单位:玉林市第一人民医院、玉林市第三人民医院、玉林市中西医结合骨科医院、玉林市中医医院、玉林市红十字医院、玉林市卫校附属医院、玉林市妇女儿童医院。

    委机关本级内设办公室(信访科)、规划发展与信息化科、法制监督科与职业健康科(行政审批办公室)、体制改革科、医政医管科(卫生应急办公室)、财务科、疾病预防监督科、基层卫生科、妇幼健康科、中医药产业规划科、中医药监督培训科、中医医政科技科、人事科教科、艾滋病防治科、人口家庭发展与老龄健康科、机关党委等16个职能科室。

第二部分:玉林市卫生和计划生育委员会部门2018年度

部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格,详见附件:玉林市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分:玉林市卫生和计划生育委员会2018年度

部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入429101.67万元,其中本年收入423090.65万元,2017年度决算数增加53396.58万元,增长 14.2%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入36540.83万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加9566.04万元,增长35.46%

2.事业收入384758.01万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:医疗收入379560.82万元、公共卫生收入3025.33万元。2017年度决算数增加47819.19万元,增长14.19%,主要原因是医疗收入增加。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入1791.82万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2017年度决算数减少600.51万元,下降-25.1%,主要原因是资产出租收入减少,利息收入减少等。

5.用事业基金弥补收支差40.18万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加40.18万元。

6.上年结转和结余5970.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少3402.41万元,下降36.30%,主要原因是各项结转结余数减少。

(二)本部门2018年度总支出398954.29万元,其中本年支出398954.29万元,2017年度决算数增加54504.73万元,增长15.82%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)14.97万元:主要用于纪检监察事务。2017年度决算数增加14.97万元,主要原因是用于纪检监察事务。

2.教育支出(类)16953.37万元,主要用于广西医科大学玉林校区建设。2017年度决算数增加10000万元。

3.科学技术支出53.05万元。主要用于市一人民医院的有关自然科学支出。较2017度决算数增加2万元。

4.社会保障和就业支出1298.52万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出948.2万元,事业单位离退休226.04万元,归口管理的行政单位离退休40.17万元。

5.医疗卫生与计划生育支出379897万元,主要用于行政运行2770.49万元,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1448.12万元,中医(民族)医院47411.21万元,  其他专科医院78076.69万元。

6.城乡社区支出14.07万元,用于城乡社区规划与管理14.07万元。

7.其他支出229.14万元,主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出169.14万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出54.24万元。

8.结余分配24805.36万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数减少71.5万元,下降2.8%。

9.年末结转和结余5342.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少2594.66万元,下降3.27%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

玉林市卫生和计划生育委员会部门2018年度一般公共预算支出36504.65万元,2017年度决算数增加35522万元,增长3617.31  %其中:基本支出16513.1万元,项目支出19991.55万元。

玉林市卫生和计划生育委员会部门2018年度一般公共预算支出年初预算为26781.74万元,支出决算为36131.75万元,完成年初预算的134.91%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为403.24万元,支出决算为14.94元,完成年初预算的3.7%。主要用于纪检监察事务。

(二)教育支出(类)年初预算为1507.98万元,支出决算为14836.84万元,完成年初预算的983.88%。

1.普通教育

1)高等教育支出年初预算0万元,支出决算为10000万元。预决算差异主要是广西医科大玉林校区校园建设。

2.职业教育

1)中专教育年初预算1507.99万元,支出决算为4836.84万元。预决算差异主要是年内调整预算。

2)其他职业教育支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(三)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为53.05万元。

1. 技术研究与开发

1)科技成果转化与扩散年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2)其他技术研究与开发支出年初预算为0万元,支出决算为37.05万元。预决算差异主要是医学科研方面的支出。

2. 其他科学技术支出

1)科技奖励年初预算为0万元,支出决算为0万元。预决算差异主要是医学科研方面的支出。

2)其他科学技术支出年初预算为 0万元,支出决算为16万元。预决算差异主要是有关医学科研方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为933.22万元,支出决算为1586.23万元,完成年初预算的169.97%。

1. 行政事业单位离退休

1)归口管理的行政单位离退休年初预算为40.17万元,支出决算为40.17万元。

2)事业单位离退休年初预算为226.04万元,支出决算为226.04万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为612.14万元,支出决算为823.03万元,完成年初预算的23.39%。预决算差异基本养老基数增加,造成差异。

4)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为54.87万元,支出决算为54.87万元。

5)其他行政事业单位离退休支出年初预算为0万元,支出决算为3.26万元。预决算差异主要是其他社会保障支出。

2.抚恤

1)死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为99.59万元。预决算差异主要是有离退休人员死亡。

3.红十字事业

1)行政运行年初预算为49.55万元,支出决算为36.23万元,完成年初预算的13.38%。预决算差异有些费用未及时支出。

2)一般行政管理事务年初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元。

3) 其他红十字事业支出年初预算为0.015万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的1331%。预决算差异主要是其它需要支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为13304.41万元,支出决算为19859.41万元,完成年初预算的49.27%。

1. 卫生健康管理事务

1)行政运行年初预算为708.92万元,支出决算为1986.93万元,完成年初预算的180.27%。预决算差异主要是。

2)一般行政管理事务年初预算为130.46万元,支出决算为310.62万元,完成年初预算的138.09%。预决算差异主要是年内调整预算。

3)机关服务年初预算为104.54万元,支出决算为129.87万元,完成年初预算的24.23%。预决算差异主要是年内调整预算。

4)其他卫生健康管理事务支出年初预算为1450.82万元,支出决算为1456.94万元,完成年初预算的0.4%。预决算差异主要是年内调整预算。

2.公立医院

1)综合医院年初预算为878.34万元,支出决算为1016.44万元,完成年初预算的15.72%。预决算差异主要是年内调整预算。

2)中医(民族)医院年初预算为139.3万元,支出决算为169.3万元,完成年初预算的21.53%。预决算差异主要是年内调整预算。

3)其他专科医院年初预算为388.36万元,支出决算为404.92万元,完成年初预算的4.26%。预决算差异主要是年内调整预算。

4)其他公立医院支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

3. 基层医疗卫生机构

1)其他基层医疗卫生机构支出年初预算为110万元,支出决算为80.11万元,完成年初预算的27.27%。预决算差异主要是年内调整预算。

4.公共卫生

1)疾病预防控制机构年初预算为818.64万元,支出决算为1023.51万元,完成年初预算的25%。预决算差异主要是年内调整预算。

2)卫生监督机构年初预算为500.2万元,支出决算为676.29万元,完成年初预算的35%。预决算差异主要是年内调整预算。

3)妇幼保健机构年初预算为596.54万元,支出决算为601.34万元,完成年初预算的0.8%。预决算差异主要是年内调整预算。

4)精神卫生机构年初预算为0万元,支出决算为0万元。

5)采供血机构年初预算为3742.88万元,支出决算为3786.67万元,完成年初预算的1.17%。预决算差异主要是年内调整预算。

6)其他专业公共卫生机构年初预算为155.05万元,支出决算为243.65万元,完成年初预算的57.16%。预决算差异主要是年内调整预算。

7)基本公共卫生服务年初预算为291万元,支出决算为137.58万元,完成年初预算的52.9%。预决算差异主要是年内调整预算。

8)重大公共卫生专项年初预算为1613.15万元,支出决算为2348.31万元,完成年初预算的45.57%。预决算差异主要是年内调整预算  。

9)其他公共卫生专项年初预算为0万元,支出决算为0万元。

5.中医药

1)中医(民族医)药专项年初预算为168万元,支出决算为156万元。

6.计划生育事务

1)计划生育机构年初预算为50.71万元,支出决算为60.84元,完成年初预算的19.97%。预决算差异主要是年内调整预算。

2)其他计划生育事务支出年初预算为750万元,支出决算为630.69万元,完成年初预算的15.9%。预决算差异主要是年内调整预算。

7.行政事业单位医疗

1)行政单位医疗年初预算为26.97万元,支出决算为30.98万元,完成年初预算的14.86%。预决算差异主要是年内调整预算。

2)事业单位医疗年初预算为328.9万元,支出决算为287.7万元,完成年初预算的12.5%。预决算差异主要是年内调整预算。

3)公务员医疗补助年初预算为221.44万元,支出决算为224.37万元。

4)其他行政事业单位医疗支出年初预算为130万元,支出决算为101.16万元,完成年初预算的22.3%。预决算差异主要是年内调整预算。

(六)住房保障支出(类)年初预算为509.71万元,支出决算为460.39万元,完成年初预算的9.67%。预决算差异主要是基数变动。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16513.1万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出9211.11万元,完成年初预算的   143.9%。工资收入增长。

(二)商品和服务支出4239.08万元,完成年初预算的   102.6%。各项商品和服务支出出现微小增长

(三)对个人和家庭的补助389.82万元,完成年初预算44.4%.重大公共卫生专项219.53万元未达到支出条件。

(四) 债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0万元

(五)资本性支出274.04万元,年初预算285万元。采购支出不完成按预算支了。

() 其他支出0.00万元,年初预算0万元

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市卫生和计划生育委员会部门2018年度政府性基金支出169.14万元,2017年度决算数减少217.56万元,下降56.26%。其中:基本支出0万元,项目支出169.14万元。

玉林市卫生和计划生育委员会部门2018年度政府性基金支出年初预算为79.2万元,支出决算为169.14万元,完成年初预算的113.56%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算122.78万元;公务接待费支出决算6.38万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市卫生和计划生育委员会机关、17个所属单位,出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

无。

(二)公务用车购置及运行费支出122.78万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出122.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,玉林市卫生和计划生育委员会、17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为109辆,全年运行费支出122.78万元,平均每辆1.13万元。

(三)公务接待费支出6.38万元,国内公务接待批次97次,人次780次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待上级领导 和各类考核组专家。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出458.71万元,比年初预算数增加93.23万元,增长25.5%。主要原因是:存在部分结余。比2017年增加327.73万元,增长250.21%。主要原因是:数据库租凭服务采购项目、全区卫生应急高清视频会商系统项目建设费等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额10103.7万元,其中:政府采购货物支出9459.84万元、政府采购工程支出340.6万元、政府采购服务支出303.25万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆109辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、其他用车78辆,其他用车主要是救护车、采血车等;单位价值50万元以上通用设备146台(套);单位价值100万元以上专用设备  181台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2285万元,占一般公共预算项目支出总额的6.25%。共组织对“落实计划生育家庭奖励扶助和社会保障资金、免费婚前医学保健和孕前优生健康检查市配套资金、基本公卫市本级配套资金、家庭医生签约推进经费、厅处级以上领导干部体检经费、自治区卫生城市复审暨三城同创工作经费、艾滋病综合防治专项资金、卫生监督执法专项经费”等9 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2900 万元开展绩效评价。从评价情况来看,大部分项目绩效目标完成不错,少数项目绩效目标还存在不足,在以后工作中,要加强改进、提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,艾滋病综合防治项目自评均完成指标值;玉林市厅处级干部体检项目自评分92分,发现的问题及主要原因:(1).目前为止,市一医院体检中心场地陈旧,环境拥挤,对领导干部的体检体验欠佳。(2).检查项目不足,在基础项目方面因仪器配备方面不能满足国家对健康体检的基本要求。(3). 检查依从性不够,领导干部因为工作忙,对自身健康关注不够;家庭医生签约服务项目自评分100分。自治区卫生城市复审暨三城同创工作项目自评分93分,发现的问题及主要原因:(1).发生较为严重的区域集中在农贸市场周边、大排档等地方。(2).经费不足。3)整改措施①.相关部门严控并改善夜宵摊的食品残余、食品垃圾等的处理方式。②.加大专项资金投入。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

玉林市卫生和计划生育委员会2018年部门决算公开附表.XLS


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