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玉林市卫生和计划生育委员会部门2016年部门决算

2017-09-30 11:08     来源:市卫生和计划生育委员会
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玉林市卫生和计划生育委员会部门2016年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草全市卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件,拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施配合推进全市医药卫生体制改革,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,编制区域卫生和计划生育规划并组织实施。

(二)制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业的监督管理。组织实施国家和自治区关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家基本药物制度。组织实施自治区基本药物政策、基本药物增补目录,落实基本药物采购、配送、使用的管理措施,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育“一票否决”制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导市际交流合作工作。

(十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设和市级区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十六)制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责区直中直驻玉有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会和市新型农村合作医疗协调领导小组的日常工作。

(二十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市卫生和计划生育委员会共有直属单位17个。其中行政单位1个,委属参照公务员管理事业单位1个,委属非参照公务员管理全额事业单位8个,委属差额单位7个。委属参照公务员管理事业单位分别是:玉林市卫生监督所。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市疾病预防控制中心、玉林市卫生学校、玉林市妇幼保健院、玉林市中心血站、玉林市结核病防治所、玉林市医学情报所、玉林市计划生育服务中心、玉林市计划生育药具管理站。 委属差额事业单位:玉林市第一人民医院、玉林市第三人民医院、玉林市中西医结合骨科医院、玉林市中医医院、玉林市红十字医院、玉林市卫校附属医院、玉林市妇女儿童医院。

    委机关本级内设办公室(信访科)、考核督查科(规划与信息科)、法制与监督科(行政审批办公室)医政医管科(卫生应急办公室)、疾病预防控制科(市爱国卫生运动委员会办公室)、基层卫生科(市新型农村合作医疗协调领导小组办公室)、妇幼健康服务科、中医药管理科、艾滋病防治科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、机关党委、监察室等14个职能科室。

 

 

 

 

第二部分: 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX单位/部门没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

22679.95

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

126.14

二、外交支出

 

二、事业收入

 299081.61

三、教育支出

4742.01

三、事业单位经营收入

 2776.7

四、科学技术支出

 

四、其他收入

 477.4

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

175.76

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

305807.43

 

 

八、住房保障支出

407.98

 

 

九、其他支出

253.00

 

 

 

 

本年收入合计

325141.80

本年支出合计

311390.60

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

20023.14

 上年结转

 17150.15

年末结转与结余

10878.2

 

 

 

 

收入总计

342291.94

支出总计

342291.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

325,141.80

22,679.95

126.14

299,081.61

2,776.70

0.00

477.40

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

4,492.93

4,121.43

0.00

371.40

0.00

0.00

0.09

20503

职业教育

4,492.93

4,121.43

0.00

371.40

0.00

0.00

0.09

2050301

  初等职业教育

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

2,689.26

2,317.77

0.00

371.40

0.00

0.00

0.09

2050399

  其他职业教育支出

1,802.50

1,802.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

172.35

172.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

59.30

59.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

59.30

59.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

53.42

53.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081601

  行政运行

38.42

38.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他红十字事业支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

320,062.86

17,972.51

126.14

298,710.20

2,776.70

0.00

477.30

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

865.90

865.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

410.47

410.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

253.92

253.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100103

  机关服务

143.07

143.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

58.44

58.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

304,075.41

4,793.28

0.00

296,028.17

2,776.70

0.00

477.26

2100201

  综合医院

203,356.17

3,220.68

0.00

197,010.45

2,776.70

0.00

348.35

2100202

  中医(民族)医院

37,430.56

130.04

0.00

37,300.52

0.00

0.00

0.00

2100208

  其他专科医院

62,216.31

370.20

0.00

61,717.20

0.00

0.00

128.91

2100299

  其他公立医院支出

1,072.37

1,072.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

348.95

145.56

126.14

77.19

0.00

0.00

0.05

2100301

  城市社区卫生机构

348.95

145.56

126.14

77.19

0.00

0.00

0.05

21004

公共卫生

13,018.68

10,413.85

0.00

2,604.84

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

3,249.13

1,106.72

0.00

2,142.41

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

618.64

618.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

667.28

667.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

3,110.61

3,110.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100407

  其他专业公共卫生机构

648.83

186.41

0.00

462.43

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

4,675.21

4,675.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

48.99

48.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

582.70

582.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

99.11

99.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

297.09

297.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

186.50

186.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

497.18

497.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

51.98

51.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

445.20

445.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

395.04

395.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

393.80

393.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

409.23

409.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

409.23

409.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

311,390.60

296,113.65

12,629.26

0.00

2,647.70

0.00

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

4,742.01

4,742.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,742.01

4,742.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2050301

  初等职业教育

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

3,493.17

3,493.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

1,247.68

1,247.68

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

175.76

175.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

62.77

62.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

62.77

62.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

53.36

53.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2081601

  行政运行

38.36

38.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他红十字事业支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

305,807.43

290,734.43

12,425.31

0.00

2,647.70

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

883.70

562.21

321.49

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

408.24

408.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

271.49

0.00

271.49

0.00

0.00

0.00

2100103

  机关服务

142.66

142.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

61.31

11.31

50.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

287,869.30

279,323.95

5,897.66

0.00

2,647.70

0.00

2100201

  综合医院

195,702.38

188,636.02

4,418.66

0.00

2,647.70

0.00

2100202

  中医(民族)医院

33,832.71

33,832.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2100208

  其他专科医院

56,234.50

56,234.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

2,099.72

620.72

1,479.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

335.76

203.38

132.38

0.00

0.00

0.00

2100301

  城市社区卫生机构

335.76

203.38

132.38

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14,503.00

10,013.52

4,489.48

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

3,269.20

3,269.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

617.13

617.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

668.96

668.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

3,072.72

3,072.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2100407

  其他专业公共卫生机构

686.36

686.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

5,038.06

1,699.16

3,338.90

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

1,150.59

0.00

1,150.59

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

575.37

575.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

99.11

99.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

289.76

289.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

186.50

186.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

21.13

3.19

17.94

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

21.13

3.19

17.94

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,131.04

51.56

1,079.48

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

51.56

51.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

676.31

0.00

676.31

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

403.17

0.00

403.17

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

271.83

1.24

270.59

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

270.59

0.00

270.59

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

216.29

0.00

216.29

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

216.29

0.00

216.29

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

407.98

407.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

407.98

407.98

0.00